产品交验流程.doc

Q/TFGLM0813-2014A PAGE 8 产品交验流程 2014年12月3 日发布 2014年12月10日实施 泰富重装集团有限公司 发布 此文件只限在泰富重装集团有限公司内部使用，未经公司许可不得擅自出版、复印。 文件制(修)订记录表 制定/日期 审核/日期 批准/日期 会签/日期 会签/日期 会签/日期 更改记录 版次 修改内容 修订/日期 审核日期 批准/日期  文件会签记录表 序号 部门 会签人职务 会签人姓名 会签意见 会签日期 泰富重工制造有限公司 编 制 李俊玉、刘振哲 会 签 审 核 王坚 版本号 A 产品交验流程 批 准 申小卫、胡学军 更改号 0 生效日期 2014.12.10 共 页 1流程目的 规范产品调试完成后的交验程序，提高工作效率。 2适用范围 泰富重工制造有限公司单机产品的交付验收工作。 3流程基本要素 起点：收集相关资料。 终点：移交资料文件。 流程所有者：机电安装经理。 客户：业主 目标： 按照合同工期进度要求安装、调试、交付。 4术语、定义与缩写 无 5岗位职责 机电安装经理： 监督施工质量，负责对所管理工程质量、进度、安全、文明实施动态跟踪管理，发现问题及时处理，并将问题处理结果反馈公司，如有必要再知会业主单位项目负责人和监理单位。 负责项目工程竣工资料的完整性，并按时办理归档移交工作。 6流程绩效指标 绩效指标 指标说明 一次交验合格率 一台设备一次交验的重大整改项目数，不高于5项 7流程图 8流程活动说明 活动编号 活动名称 活动负责　角色 活动输入 活动操作 活动输出 模板/标准/工具 001 安装告知申报过程监检 机电安装经理 按照有关法规、文件的要求上报施工所在地的直辖市或设区的市主管部门告知，申请过程监检 002 安装 安装队 对产品进行机械和电气安装 003 调试 安装队 对产品进行机械和电气调试和单机调试 004-1 现场检验 质量管理部 对特种设备进行安装质量和安全性能检验，并开具合格证书和质量保证书 004-2 现场检验 机电安装经理 对非特种设备，依据质量管理部相关检验制度进行安装质量检验填写《整机安装调试检验记录表》，将记录交质量管理部并由质量管理部开具合格证书和质量保证书 005 收集交验资料文件 机电安装经理 按有关法律法规和公司制度的规定收集图纸、各外购件合格证/使用说明书、设备制造过程中各检验资料等竣工验收资料 006 申请交验 机电安装经理 特种设备向特种设备质量监督管理部门申请监督检验，非特种设备将已收集的相关资料提交至业主或监理，申请产品交验。双方约定好验收时间，并在约定时间到设备现场。 007 监督检验 监督管理部门 特种设备质量监督管理部门对特种设备安全性能和有关资料进行监督检验 008 设备验收 业主和监理 业主和监理技术人员按设计要求和国际标准对产品各性能进行试验 009 分析不合格原因 机电安装经理 组织设计、制造、品质、安装队对不合格原因进行分析，并研究整改方案 010 整改不合格项 机电安装经理 落实整改方案 011 移交资料文件 机电安装经理 把相关资料文件移交给业主方 《设备竣工验收表》 012 确认验收完成 业主 业主和监理在《设备竣工验收表》上签字确认 《设备竣工验收表》 9关键风险控制点 9.1风险控制点1：收集资料文件 控制策略：提前收集并妥善保存 9.2风险控制点2：性能达到要求 控制策略：申请交验前，必须严格按《产品调试大纲》要求调试，确保外观、各性能满足要求 10管理原则/管理规定 申请产品交验前，产品性能、外观等方面必须满足调试大纲要求。 11相关文件 《产品发运流程》，《汇款计划确认流程》，《产品调试大纲》 12模板与记录表格 表单/记录名称 记录保存 主要作用 地点/部门 期限 《设备竣工验收表》 重工项目管理部 业主对设备的验收签字确认 附件1 设备竣工验收表 供货单位 项目负责人 姓名： 电话： 验收设备名称 规格型号参数 单位 数量 验收人签字 验收意见 以上设备经 安装调试完成，经检验意见如下：1、设备的品牌、数量、配件（是、否）正确；2、设备运行性能（是、否）完好；3、技术资料（是、否）齐全，验收合格，同意按合同要求付款。 监理签字： 使用单位负责人签字： 使用单位盖章