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（流程管理）材料设备验收 管理流程 材料设备验收管理流程 日期 编制修订说明 撰写/修订人 审核人 审批人 2008-11-4 按集团管控体系要求编制 杨雷 王军 黄光裕 2010-5-20 根据集团现状进行梳理及修订 李志超/杨雷 王军 黄秀虹 目 录 1. 流程图 2 2. 流程概况 3 3. 工作程序 3 3.1 建立联合样板库 3 3.2 材料设备封样 3 3.3 材料设备验收 4 3.4 不合格品的处理 5 3.5 验收情况反馈 5 4. 支持性文件 6 4.1 《工程招标及材料设备采购管理流程》6 4.2 《材料设备选型定板指引》6 4.3 《供应商管理流程》6 5. 相关记录 6 5.1 《材料设备供货清单》6 5.2 《材料设备验收单》6 1. 流程图 2. 流程概况 使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合 流程目的 同规定和现行的国家标准。 适用范围 本流程适用于各地区公司项目的材料设备验收管理。 定义 无 流程主导及 主导：地区公司项目部 参与部门 配合：地区公司招标采购部、设计部、成本控制部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 材料设备选型定板流程 合同及付款管理流程 部门 流程中承担职责 1 、负责在现场建立材料样板库并封存样板； 地区公司项目部 2 、负责材料设备验收和评价。 总部规划设计中心 对降级使用的材料设备提出审批意见。 3. 工作程序 3.1 建立联合样板库 3.1.1 地区公司项目部负责在现场与监理单位共同建立材料设备联合样板库，以便 存放本项目的材料设备样板。 3.1.2 对于数量较少且价值较大的（2000 元以上）的材料设备，如高压柜、低压柜、 变压器、发电机、水泵、电梯等，项目部现场工程师应直接参加验收，可不 设材料设备样板。对于其它未述内容，项目部可按需考虑设置材料样板。 3.2 材料设备封样 3.2.1 乙供材料设备采购：施工总承包单位负责报送样板及《设备采购清单》（设 备）报监理审核通过，由监理单位备案，项目部抽查。 3.2.2 甲供及甲控乙供材料设备采购：招标采购部按《材料设备选型定板流程》规 定，组织设计部和成本管理部进行材料设备选型，移交项目部。 3.3 材料设备验收 3.3.1 乙购材料设备进场时，监理单位负责现场验收，并审核供应商提交的《工程 材料/购配件/设备进场申报表》及《工程材料/购配件使用报审表》，通过由 监理单位备案，项目部进行抽查。 3.3.2 甲供及甲控乙供材料设备在到货时，供应商负责通知监理单位及项目部，监 理单位负责组织验收；其中高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径 大于 80 的阀门等重大材料设备到货时，由监理单位组织项目部参加验收，项 目部验收参与人员对验收过程进行记录，并填写《材料设备验收单》，验收 合格后工程承包商负责接货并安排合格货物入库。