冷饮事业部产品品控管理监控计划及品控管理控制点.doc

冷饮事业部产品品控管理监控计划及品控管理控制点 为了保障各部门有效完成质量管控职责，特制订了品控管理监控计划： （1）监控目的：为了创造良好的生产环境和生产秩序，规范操作行为，提高产品质量，确保产品质量控制的有效性，保证食品安全。 （2）监控范围：从原辅料接收到产品生产、搬运、储存、销售的整个环节。 （3）监控计划：由各生产厂质管科依据要求执行 监控 频次 监控依据、 监控内容 每日 1.根据《精细化质量管理规范》对各车间的人员管理情况进行检查； 2.根据附1《常见质量问题及食品卫生的管控》对产品质量管控措施的执行情况进行检查； 3.根据附2《清洗液、消毒液配制规范》对清洗液、消毒液的配制过程及使用情况进行检查； 4.根据《生产工序作业标准手册》对各工序操作规程、工艺参数的执行情况进行检查； 5.根据《标识管理规定汇编》对各部门的标识传递、追溯、管理情况进行检查； 6.根据《原辅料、产成品质量标准》对原辅料、产成品的实物质量情况进行检查； 7.对现场操作记录填写的真实性进行监督检查（至少抽查5种记录）； 周监控 1.根据《不合格品控制程序》对不合格品的管控情况进行检查； 2. 根据《计量管理制度》对各部门的计量器具管理情况进行检查； 3. 根据《操作性前提方案》中的规定对生产过程中水和冰的安全性、化学品管理情况、防蝇、防鼠、防虫情况、原辅料管理情况、设备维修过程的管理情况、更衣室、餐厅的管理情况、空气消毒情况、模具的管理情况进行检查； 4.根据《设备操作规程》对设备运转参数的符合性进行检查； 5.对各部门的6S管理情况至少进行一次检查； 6.根据附4《重要控制点监控计划》及食品安全计划中的关键控制点进行监控； 每月监控 1.根据附5《各岗位员工须掌握的基本技能》对员工的培训宣贯情况进行抽查； 2.根据《体系运行指导表》对各部门的体系推进情况进行评估； 3.根据《废弃物收集管理要求》、《固体废弃物处置办法》对各部门废弃物的处置管理情况进行检查； 4.根据《压力容器管理制度对压力容器的管理情况进行检查； 5.对厂区环境卫生的管理情况进行检查； 6.根据危害分析判断树、因果分析法对产品质量问题的原因分析及制订的纠正措施的系统性、全面性进行评估； 7、对员工健康证的持有情况进行监督检查 每季度监控 1.根据附3《单产品生产过程数字化管控》的模式推广并开展单产品的数字化管理，并对其准确性、符合性及执行情况实施监控； 2.对产品质量实现现场看板化的执行力度、准确性进行检查； 3.对附属工厂的质量管控能力及保障能力进行评估；  品控管理控制点 严格执行生产过程管理的各项工艺控制参数，按时维护生产设备，充分培训员工，达到全员参与产品质量控制的目的，通过质控员对关键控制点的监督检查，以验证质量管理的目标，以提升产品质量，从而，简要的依据ISO22000列出品控管理控制点如下： 原辅料控制 原辅料供货厂家资质 原辅料供货厂家评估 合格供应厂商的确定 原辅料的采购 检验验证 贮存防护 标识及隔离情况 原辅料的调拨协调 生产过程控制 员工着装及个人卫生要求 清洗消毒的执行 异物的控制管理 配料 投入原料的自检 原料的预处理 原料的防护搬运 投料顺序 投料量 料的化制 定容的准确性 在制品的感官情况 防蝇、虫设施 杀菌 温度、时间 均质 温度、时间、压力 过料 过料温度 过料时料与料及水的控制 老化 老化温度 老化时间 冰水供给温度 香色添加控制 老化期间的管控 人员、环境卫生 凝冻 凝冻机系统的清洗消毒及其卫生管理 在制品自检 半成品自检 凝冻参数控制 凝冻工的资质、技能 灌注、灌装 各工作站清洗消毒的控制及过程卫生管理 各工作站半成品的自检控制 注料、吸浆、插筷、脱模工序操作规范性 模具捡漏及各工作站的数字化管理 人员操作、卫生规范； 二次投料、硬化 二次投料的自检控制 二次投料的配制 二次投料的添加数量 硬化温度控制 主机运转速度的调节 包装、入库： 包装材料的自检控制。 包装质量情况 人员卫生操作。 产品入库过程中操作的规范 设备控制 维修与维护保养 设备检点检查 人员卫生操作。 设备操作规程 成品检验评价 感官 重量 理化 卫生指标 产品储存、搬运、销售环节管理 产品贮存温度 产品入库过程的管控 标识及隔离情况 各级库房的管理 冷链的管控 对各经销商及分销点的管控 产品可追溯性执行 专柜的管理