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内部质量管理体系审核检查表 受审部门： 销售部 THDZ-JL147 过程特性： 是 否 某一过程存在问题 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是否已经明确了过程的相关接口？ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ 支持过程（风险评价）的问题是否已明确？ 是 否 某一过程存在问题 使用什么？（材料、设备） 谁进行？（技能、培训） 使用哪些关键准则？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 顾客导向过程/管理过程/支持过程 输入 输出 过程绩效指标 16949：2009条款 适用的质量管理体系文件 调查记录，包括客观证据 评价 C5服务及顾客反馈 服务协议 服务计划 法规要求 顾客反馈信息 顾客特殊要求 服务提供 服务记录 反馈信息及时处置 顾客反馈信息解决率 顾客满意度 7.2.3 7.5.1.f 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 服务控制程序 顾客满意度控制程序 有顾客反馈吗：没有 顾客满意度93分 审核员： 审核