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行政单位内部控制工作计划范文 为推进行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业 单位内部管理水平，下面由小编为大家搜集的行政单位内部 控制工作方案，希望能帮助到您 ! 为提高内部管理水平 , 规范内部控制 , 全面落实 《xx 实施 〈行政事业单位内部控制规范 （试行） 〉工作方案》规定，结 合实际，制定本局内部控制规范实施方案。 一、指导思想 根据中央省市作风建设规定和《党政机关厉行节约反对 浪费条例》精神，按照常德市实施《行政事业单位内部控制 规范（ 试行） 》工作方案的要求，通过宣传动员、内部自查、 制定制度、严格执行的方式，夯实单位会计基础工作，保证 经济活动合法合规、 资产使用安全有效、 财务信息真实完整， 切实防范和预防腐败，规范内部控制，提高管理水平。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二、目标任务 （ 一 ） 工作目标。 通过实施《行政事业单位内部控制规范 （ 试行 ） 》，使内 部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责 任意识的良好氛围 ; 各类经济活动的规章制度及其业务流程 得到细致梳理， 经济活动的决策、 执行、监督实现有效分离， 议事决策机制、 岗位责任制、 内部监督等内控机制更加完善 内部控制牵头科 （ 室）及其工作职责得到进一步明确，各科该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （室） 在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成 管控合力 ; 内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗 等机制得到建立健全 ; 账务处理及财务信息编报水平明显提 高; 内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方 法更加科学规范 ; 以预算管理、收支管理、政府采购管理、 资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制 度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册 ; 单位内部 控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作 成效不断显现。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （ 二 ） 工作任务。 根据《行政事业单位内部控制规范 （试行） 》要求，努力 从单位和业务层面两个方面加强内部控制。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包 括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离 ; 建立健全内 部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制 约和相互监督 ; 充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节， 系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 在以上基础上，建立健全我局各项内部管理制度。 （ 三 ） 任务分工。 单位内部控制工作机构，负责内部控制工作的组织和机 制的建设、 内部管理制度的完善、 关键岗位工作人员的管理、 财务信息的编报等工作，对具体经济业务活动进行全面梳理， 查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经局党支 部会议研究同意后组织实施。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管 理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、生产发展资 金使用管理、项目管理、经济合同管理以及内部监督管理等 内容。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、主要步骤 （一）宣传培训学习阶段 （1 至 5 月） 。 按照全市统一部署，我局会计刘华斌参加市财政局组织 的专门培训。 同时，局办公室开展本局宣传、培训和集中学习活动， 使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范 （ 试行 ） 》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学 内控，人人懂内控， 人人参与内控， 人人执行内控” 的局面该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二）梳理评估设计阶段 （6 至 7 月） 。 按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制 度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程，形成本单 位规范的经济流程目录。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 开展经济活动风险评估，查找风险点。 同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相 容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会 计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风 险控制措施。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （三）内控制度建设阶段 （8 至 9 月） 。 按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措 施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内 控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位 层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制 度建设、收入和支出内部管理制度建