IATF16949-2016质量管理体系组织经营内外部环境因素分析表.doc

IATF16949-2016质量管理体系组织经营内外部环境因素分析表 公司运营宗旨（愿景与战略目标） — 本公司研发，制造和销售汽车转向器等。— 本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。— 为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。 　 基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：— 不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。— 并能够有效维护一个完整的、有效的、符合汽车等目标行业安全特点的质量管理体系。— 在客户信赖的同时，我们需要关注公司、合作伙伴、员工及供应商对质量的需求，质量管理体系也应为这些利益相关方提供信心。— 最大程度的预防质量管理等的风险，减少安全事件的发生，及时响应并有效应对各类安全事件，是我们质量管理体系成果的核心体现。 影响宗旨及实现质量管理体系结果的外部环境因素 结论说明 相关威胁与脆弱性 风险等级 备注 威胁 脆弱性 社会因素 　 　 　 　 　 1、是否存在影响本公司实现质量管理体系的社会动乱因素，例如：故意破坏等恶意破坏等因素？ 作为从事汽车配件研发，制造和销售的公司，对进行外部环境破坏、以及内部污染（例如设备污染、内部人员故意破坏等），都是本公司极为关注的问题。 1、故意破坏基础设施、硬件设备 1、生产区域进出控制不足 低风险 　 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 2、偷盗 1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？ 来自于自然环境（包括：台风、洪水、雷电）的威胁会造成公司活动暂时中断。 火灾 1、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急方案 一般风险 一般风险需制定应对对策 水灾 自然灾害 文化因素 　 　 　 　 　 1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和重视（例如：欧美整体社会环境是重视质量，而中国文化中对质量的理解缺乏片面性）？ 但由于中国国内整体对质量的重视程度不够，公司内部、合作伙伴在质量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，往往由于管理能力和意识的缺失，导致质量事件的发生。 无意暴露敏感信息 合作伙伴或缺乏安全意识 低风险 　 法律法规因素 　 　 　 　 　 1、与汽车转向器的研发和生产相关的法律和法规是否被清晰识别？ 公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行了收集，分别形成法律法规清单 1、无意触犯法规 人员缺乏必要的法律法规培训 一般风险 一般风险需制定应对对策 2、海外产品销售地法律法规未收集 未及时收集并识别相关法律条款 技术因素 　 　 　 　 　 1、与汽车转向器的生产交付相关的技术本身是否制约质量管理，例如：现有质量技术领域的不完善因素（技术脆弱性、真实性和可依赖性的问题等）。 由于新技术的不断应用，而公司在及时跟踪这些新技术并针对新技术采取必要的安全技术方面 ，缺乏必要的措施。 1、有意暴露敏感信息 人员缺乏必要的安全意识培训 低风险 　 2、故意破坏 缺乏质量纪律奖惩机制 3、故意篡改数据 系统访问权限缺乏控制 缺乏质量纪律奖惩机制 经济因素 　 　 　 　 　 1、所处的行业经济（例如持续的经济萧条影响消费汽车的市场，并导致在质量管理方面不可能考虑过多的投入？） 随着中国“一带一路”政策的不断前行，汽车市场蓬勃发展 汇率增长 对原材料的价格提高，用工成本的增加 低风险 　 地区因素 　 　 　 　 　 1、生产行业所处的地区，针对质量是否有更为严格的要求？ 但在这个领域各地的质量要求是基本一致的，不存在更为严格的法律法规要求。 　 // 低风险 　 2、生产行业所处的地区是否频发特殊的自然灾害事件，并可能对质量造成影响？ 在杭州地区主要考虑的自然灾害事件可能包括：台风、洪涝等。 自然灾害的发生频次相对较低 // 低风险 　 竞争对手 　 　 　 　 　 1、竞争对手是否会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，例如：外部攻击、恶意营销、商业间谍等。 竞争对手基本不会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，因此商业间谍、外部恶意攻击、商业贿赂等行为关注较少。 竞争对手外部恶意攻击 缺乏充足，有效的信息收集渠道与法律维权手段 低风险 　 外部利益相关方（公众、供应商等）因素 　 　 　 　 　 1、与影响质量的外部利益相关方（重要的供应商、合作伙伴等）的相互关系会否制约质量管理（例如：没有