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PAGE PAGE # 内部审核 检查及 记录单（首页） 受审核部门：综合管理部 受审核部门代表： R130- —2017 审核小组长： 审核小组成员： 审核员： 审核日期： 第 页，共4页 GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 对 应的条款 检查内容及方法 现场检查证据及记录 评价 符 合 不符合 一体化条款 Q E O 严重 一般 5.3职责和 权限 5.3 5.3 4.4. 1 请部门负责人简要介绍本 部门人员、岗位设置和本 ’ 年度丄作完成情况，部门 在管理体系中的主要管理 职责。 6.2目标与 指标 6.2 6.2 4.3. 3 1、是否有形成文件的部