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word整理版 不合格品控制制度 第一章 总则 为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格 品再发生，提升质量。 第二章 适用范围 第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的 单位与个人。 第三章职责权 第二条 项目分管领导负责本要求的保持与改进； 第三条 项目质量管理部负责本要求的归口管理； 第四条 项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进； 第五条 项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制； 第四章工作程序及内容 第六条 进料阶段 1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理 2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审 核确认。 3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。 第七条 在制品阶段： 1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。 2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。 3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。 4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。 第八条 成品阶段： 1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。 2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时 以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。 重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。 学习好帮手 word整理版 第五章工作要点流程 不合格品 识别 标识 记录 规定处置的职责权限 处置 返 工 返修 让步使用 拒收报废 Y 记录保存 N 验证 记录保存 第六章 工作要点 第九条 不合格品的鉴别 1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级： A 级：严重不合格 发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废 处理的；需对设计作重大变更的不合格。 B 级：一般不合格 发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。 原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不 合格。 C 级：轻微不合格 工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。 第十条 不合格品的标识、隔离 学习好帮手 word整理版 1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂 牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于