04生产和服务提供控制程序(定).doc

劳动保护管理控制程序 文件编号: QB-CRSGWHGS-Q/E/O-CX28 版次：B/0 PAGE 304 PAGE 305 题目: 文件控制程序 生效日期: 2003.01.01 文件编号:ZRC-Q/E/O-CXO1 版次：A/0 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 受控状态： 受 控 文件编号：QB-CRSGWHGS-CX04 中铁七局集团武汉工程有限公司 生产和服务提供控制程序 （依据：GB/T50430－2007、GB/T19001:2008、GB/T24001:2004、GB/T28001-2011标准） 版次：D / 0 发布日期: 2014.04.01 生效日期: 2014.04.01 生产和服务提供控制程序 文件编号: QB-CRSGWHGS–CX04 目 录 1 目的 ………………………………………………………306 2 范围 ………………………………………………………306 3 职责 ………………………………………………………306 4 工作程序 …………………………………………………306 5 记录……………………………………………………… 307 6 引用文件………………………………………………… 307 生产和服务提供控制程序 目的 为满足顾客的要求，使生产和服务过程得到有效控制，使生产和服务的过程满足法律法规和技术标准的要求，提供满足生产和服务的受控条件，特制定本程序。 适用范围 本程序根据GB/T 19001—2008/ISO9001：2008编制，适用于公司生产和服务提供的全过程。 职责 3.1 主管副总经理 对总经理负责，贯彻实施质量方针和质量目标；搞好施工生产系统质量管理；对公司项目生产和服务的全过程实施控制，督促检查协作方的保证能力，负责规划资源配置，有效组织生产和服务；参加对严重不合格的评审和处置；负责组织项目竣工验收和交验工作。 3.2 总工程师 对总经理负责，贯彻实施质量方针和质量目标；领导和组织科技管理工作，负责贯彻执行施工技术标准；对分管的质量管理体系要素的控制情况负责，督促检查分管部门认真履行质量职责；审批重点工程、难点工程的施工组织设计和专项施工方案，特殊产品（项目）的质量计划、安全管理计划；审批作业指导书；组织工程质量检查和工程质量情况分析，负责组织对严重不合格品中质量大事故的评审和处置；负责培训工作。 3.3 工程管理部 3.3.1 公司工程管理部是本程序管理部门。负责本程序的编制、修订并指导实施。 3.3.2 负责编制公司年、季、月施工生产计划，负责收集各项目部工程任务完成情况月报表，并审核、汇总上报。 3.3.3 负责公司科技管理工作。负责公司科研攻关项目的立项、实施、管理，负责收集的新技术、新方法、新工艺的信息并进行审核和内部传递，负责公司制定工法开发计划并做好工法开发过程中的组织、协调和指导工作。 3.3.4 负责对生产和服务的提供过程实施统筹安排，对工程质量检验、试验、施工过程的工艺技术负责监督指导。负责提供有关技术标准的有效版本，对技术资料进行检查、审核。 3.3.5 对项目实施过程中出现的不合格品进行分析评定，并提出处理方案。 3.4 物资设备部 3.4.1 负责对顾客提供财产的管理。 3.4.2 负责项目施工过程中所需外来材料和大宗料的采购、储存、保管工作。 3.4.3 负责项目施工过程中所需设备的管理工作。 3.5经营开发中心 负责项目的投标，签订合同，项目中标后进行合同交底，同时做好与顾客（业主）的沟通和信息反馈。 3.5 安全质量监察部 负责对工地安全文明施工进行监督检查和工程质量的检验、评定。 3.6 劳动人事部： 负责管理人员的选择、推荐、协调、管理及继续教育，负责培训工作。 3.7 项目经理部 负责生产与服务全过程的具体实施；确保工程质量符合要求。 工作程序 4.1工作流程 合同交底 合同交底 合同评审 施工调查 接桩组织复测 设计文件及图纸审核和工程地质复核 编制施工组织设计 施工放样 编制专项施工方案 施工技术交底 过程的监视和测量 填写各种记录 产品的监视和测量 编制竣工文件 竣工交付 开工报告 4.2 合同实施 4.2.1 合同签订后，由开发中心组织合同交底，组建项目部。项目经理组织对合同进行评审，重点是评审项目的人员、机具、设备和物资供应等条件能否满足合同的要求。 4.2.2 由项目经理组织进行施工调查。施工调查按照《中铁七局集团有限公司施工技术管理办法》（中铁七技