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纠正/预防措施报告
编号：OHS-P703-F01 版本：A/0
纠正/预防措施类型：纠正措施【√】 预防措施 【 】
编号：2015-01
日期：2015-09-22
提出原因： 内部安全审核【√】 例行检查【 】 相关方投诉【 】 相关方满意评价【 】
数据分析【 】 外部审核【 】 其他【 】
不合格描述：
未根据目标责任书，编制《目标指标管理方案》。
不合格类型：一般不合格，不符合OHSAS18001：2007标准4.3.3
纠正/预防措施要求提出人：徐颖或总部内审员（打印手签）
日期：2015-09-22
管理者代表批准：
指定责任部门：黄陂公司
完成期限：2015年10月12日
部门负责人认可：
日期：
原因分析：
建议纠正/预防措施：
管理者代表批准：
已采取的纠正/预防措施：
完成日期：
责任部门负责人签字：
纠正/预防措施效果验证：
纠正或预防措施效果可以接受 【 】
尚未完成，需继续 【 】，新的完成期限定为：
效果不满意，需采取新的措施 【 】 新的纠正/预防措施要求编号为：
验证责任人签字：
日期：
纠正/预防措施报告
编号：OHS-P703-F01 版本：A/0
纠正/预防措施类型：纠正措施【√】 预防措施 【 】
编号：2015-02
日期：2015-09-22
提出原因： 内部安全审核【√】 例行检查【 】 相关方投诉【 】 相关方满意评价【 】
数据分析【 】 外部审核【 】 其他【 】
不合格描述：
8月20日进行办公场所安全检查，发现灭火器材缺失，未提供完成后的验证记录。
不合格类型：一般不合格，不符合OHSAS18001：2007标准4.5.3
纠正/预防措施要求提出人：徐颖或总部内审员（打印手签）
日期：2015-09-22
管理者代表批准：
指定责任部门：黄陂公司
完成期限：2015年10月12日
部门负责人认可：
日期：
原因分析：
建议纠正/预防措施：
管理者代表批准：
已采取的纠正/预防措施：
完成日期：
责任部门负责人签字：
纠正/预防措施效果验证：
纠正或预防措施效果可以接受 【 】
尚未完成，需继续 【 】，新的完成期限定为：
效果不满意，需采取新的措施 【 】 新的纠正/预防措施要求编号为：
验证责任人签字：
日期：
纠正/预防措施报告
编号：OHS-P703-F01 版本：A/0
纠正/预防措施类型：纠正措施【√】 预防措施 【 】
编号：2015-03
日期：2015-09-22
提出原因： 内部安全审核【√】 例行检查【 】 相关方投诉【 】 相关方满意评价【 】
数据分析【 】 外部审核【 】 其他【 】
不合格描述：
安全技术部未制定办公大楼《安全标志清单》。
不合格类型：一般不合格，不符合OHSAS18001：2007标准4.4.6
纠正/预防措施要求提出人：徐颖或总部内审员（打印手签）
日期：2015-09-22
管理者代表批准：
指定责任部门：黄陂公司
完成期限：2015年10月12日
部门负责人认可：
日期：
原因分析：
建议纠正/预防措施：
管理者代表批准：
已采取的纠正/预防措施：
完成日期：
责任部门负责人签字：
纠正/预防措施效果验证：
纠正或预防措施效果可以接受 【 】
尚未完成，需继续 【 】，新的完成期限定为：
效果不满意，需采取新的措施 【 】 新的纠正/预防措施要求编号为：
验证责任人签字：
日期：
纠正/预防措施报告
编号：OHS-P703-F01 版本：A/0
纠正/预防措施类型：纠正措施【√】 预防措施 【 】
编号：2015-04
日期：2015-09-22
提出原因： 内部安全审核【√】 例行检查【 】 相关方投诉【 】 相关方满意评价【 】
数据分析【 】 外部审核【 】 其他【 】
不合格描述：
抽查2015年7月9日，《天然气使用申请表》， 提供图纸资料栏未填写建设区域内地下隐蔽设施的现状图张数，回答为可以不需要填写。
不合格类型：一般不合格，不符合OHSAS18001：2007标准4.4.6
纠正/预防措施要求提出人：徐颖或总部内审员（打印手签）
日期：2015-09-22
管理者代表批准：
指定责任部门：黄陂公司
完成期限：2015年10月12日
部门负责人认可：
日期：
原因分析：
建议纠正/预防措施：
管理者代表
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