KTV采购仓库管理规范.pdfVIP

皇 家 魅 力 娱 乐 会 所 采购部整体操作流程 公司内部规章制度 Internal Policy Procedure ***采购部工作流程*** 执行部门 ：采购部门 编号 ：ML—001 制定人 ：总经办 批准人 ：总经理 制定日期 ：2017 年4 月 执行日期 ：2017 年5 月 岗位职责规范 职务：采购经理采购员： 汇报上级：总经理 联系部门：吧台、仓库、 一、采购管理与规定： 1、采购管理原则： 1.1、公司及各部门所购物品原则上应由采购统一购买，其他部门仅有参与监 督和建议权，一般无直接采购权； 1.2、采购人员在工作过程中应以公司利益为重，与各部门相互配合，相互监 督，把好进货质量及价格关； 2、采购申请审批： 2.1、职工食堂申购单：只需部门副总签准即可采购； 2.2、物料申购表：各部门需要的物料用品需要填写申请单，经部门主管签名、 仓库核实无库存、主管副总复核和采购完成报价后，报总经理审批认 可方为有效； 2.3、所有采购项目经审批有效后，方可实施采购。 3、采购实施： 3.1、采购人员收到采购单后，要认真归纳分类，并着手查询有关信息； 3.2、按照申购单要求，尽快寻到三家以上客户，进行业务洽谈，经过筛选， 择优确定报价并上报有关领导； 3.3、根据核准报价实施采购，并协助库房把好进货关； 4、报账流程： 4.1、办理入库手续，审核客户填写的进货清单，检查帐、物、票是否相符， 填写报销单，经总经理批准后报财务部门报帐； 皇 家 魅 力 娱 乐 会 所 采购部整体操作流程 二、采购单使用规定： 2.1、采购单在部门请购基础上，经采购部和总经理批准后，形成购货、订货 依据。各部门及库房凡是批量采购，当均按此程序办理。如实际进货 时与采购单批准内容、数量和价格不符，验收人员应及时上报总经理； 2.2、无论是直拨使用或库存物品，送货单位均应将货物直接送到验收组，验 收人员应根据经过批准的采购单内容与发票验收，并开入库单； 2.3、直拨使用原料必须先验收办理进仓手续后转送使用部门； 2.4、送货单位送货前，应事先与验收人员联系，保证货到后有人验收； 2.5、 特殊紧急情况下货物购买，可在部门副总签字后先进货，再补上审批 手续。 三、库管员职责规范： 暂有行政总监担任） 3.1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名 称、数量、单位、单价、规格、库存量、申购量等内容； 3.2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质 期限等，方可办理入库手续； 3.3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分 类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局， 做到整齐、美观、方便； 3.4、物品入库后要马上入帐，准确登记； 3.5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。如有特殊情况， 需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减帐卡； 3.6、做好月盘点工作，做到物卡相符，帐物相符，帐帐相符； 3.7、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物 品短缺； 四、库房管理制度与规定： 4.1、入库验收：接到购进物料，要根据申购单与原始发票进行检查点数，检 查规格和质量，验收合格后按规定入帐，清单一式三联，分别留存根， 交客户和交采购； 4.2、库存管理：办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物 品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造 成不必要损失； 4.3、出库管理：各部门在领用物品时，要填写“领料单”并由部门副总批准， 方可到库房领取，超过计划领用还必须报总经理审批； 4.4、保管人员在发放物品时，