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材料仓库管理程序 1.目的：此程序的目的在于有效、合理的进行资材管理业务，控制资材进出。 2.范围：适用在本公司使用资材的入库、保管、出库运行步骤。 3.术语的定义： 3.1资材：生产制品上必要的基本要素之一，包括需要支出费用的原、辅资材，消耗品， 外加工品。 3.2识别：是资材入库时确认的方法之一，用肉眼或其他方法确认数量及制品的品质状 态。进料检验员通过检验和测试判定合格后，方可入库。 3.3出库：入库的资材按正确的数量、品质给需要者送出的步骤。 责任与权限：~| 4.1仓库主管 负责资材卸货的安全，及入库、保管和出库。 负责材料仓库的安全，防止偷盗及其他不安全因素的发生。 确保入库资材的品名，数量等，有异常时及时通报给有关部门 （采购员） 业务程序： 5.1材料卸货： 5.1.1原材料抵达仓库时，仓管应知会保安班，要求其派员协助监督巡逻； 材料担当在确认送货单与订购单一致后，引导车辆驶入指定卸货区，区域应 有明显 标示：仓库重地，闲人免进”。杜绝非相关人员进入卸料区。 原材料仓库管理人员须作到只接收有订购单的物料，所有无订购的物料均不得接收。 在保安人员到位后， 仓管员将送货单中的一联交给保安，再指挥相关人员搬 卸材料 进仓，并作相应点货和记录，保安应协同监督。 在卸货过程中，如出现异常，视情形向相关部门报告， 如情况严重，则立即向 保 安队求援。 5.1.6如果来料是用货柜装运： 1） 公司应要求所有国外的供应商所使用的封签必须符合 ISO17712 的要求； 2） 仓管员在拆封签前，如果发现封签不能满足 ISO17712 的要求时，应要求供应商在今 后的供货中使用满足ISO17712 的封签； 3） 仓管员在拆封签前，应先检查封签号码是否与航运仓单上、供应商提供的提货单上的 封签号一致，如果不一致，应立及上报货代公司进行调查，暂停拆封签和卸货； 4） 仓管员在检查圭寸签后，应再检查货柜的外观，货柜如果有大的破洞或破损，应立及上 报货代公司进行调查，暂停拆封签和卸货； 。 5） 如果封签是完整的，方可在保安人员到达后剪掉封签，若封签有破损或有问题，仓管 员应先拍照留存，然后要求安全主管到达现场，以检查封签破损状况，视情况再拆除封签， 此类破损封签的货柜在卸货后， 所有物料必须立即拆箱检查， 以确保没有异物，必要时通知 海关人员及当地警察到场共通检查确认破损封签的情况，再行拆封签和卸货。 5.2入库： 仓管员要确认订货单及往来明细表的内容，并清点来料的数量、品名，如有异 常，应列出明确的异常状况，并知会采购部协同处理，要求相关方（含供应商）及时采取纠 正措施，并制定相应的预防措施，以防止再发。必要时，安保部门、海关部门和警察也要参 与调查。 仓管员在资材入库前，按照检查业务规定通知品管部检查入库资材。 品管部的来料检查中，如发现来料不合格或可疑物品，应发出不合格品报告书 给相关部门，采购部和生产部视情形召集相关部门协商处理或直接退货， 并要求相关方（含 供应商）制定相应的纠正和预防措施。 5.2.4 针对可疑物品，必要时召集安保人员协助调查。 5.2.5 仓管员对不合格品或可疑物品按照不合格品管理规定管理。 5.2.6 仓管员按本规定管理入库资材。 5.3入库处理 5.3.1 仓管员在品管部检验合格后，确认订货单及来料单上的数量、品名和规格，在 确认头物与来料单相符后，进仃入库上架，标识清晰，分类存放在相关区域。 5.3.2 根据往来明细和实物清点数量做入库处理。 5.3.3 进口资材和国内资材要分开存放。 5.4资材区分和保管 5.4.1 仓官员按材料种类和规格官理。 5.4.2 要确认入库资材的品名，数量等是否正确。 5.4.3 被保管的资材，按照资材品质特性分开 包装，放在不同的场所保管。 5.5出库处理 仓管员在接到生产车间的 资材出库申请单改领料单”时，备料出库。 根据领料单录入系统。 5.6点库| 5.6.1仓管员按照资材仓库盘点表每月月底理论盘点保管中的资材数量。 5.7资材管理 5.7.1每半年定期实物盘点库存，并将实物盘点结果作为最终有效库存量。］ 在盘点过程中，物料不可避免地会出现短缺或过剩，由财务、 生管和仓库人员 联合调查，主要调查者为仓库， 必须时，安保小组也应加入调查， 调查可根据以下途径展开 物料 短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存， 因存放时间过长而变质 或超过 使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过 多、不同型号物料的混入、 错以它种物料代发、取消订单等。 库存调查后，生管主管和仓库主管应将调查报告提报给管理层。 盘点中不能使用的不良资材，制作不良资材库存 LIST报告给总经理处理。 5.8资材仓库的进出应严格管理，非相关人员不得进出资材仓库，非仓库人员的进