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任务 风 事 序 任 具体 危险源 故 险 可 / 危害 风险及后果描述 号 务 工序 类 类 能 因素 描述 型 型 性 工作许可人未严格 工作 未严格 审核工作票，未能 其 发现双重名称、安 他 票收、 审核工 人 H5 审 作票 全措施等方面的错 事 误，造成人身触电 故 和误停电事故。 工 作 安全措施未按工作 1票 票所列内容逐项布 办 置，遗漏重要措施、 理 标示牌；围栏的悬 人 现场 安全措 挂、装设地点不正 身 安全 确，将设备带电部 触 措施 施布置 人 I4 不完善 位未隔离或带电构 电 布置 架未装设标示牌， 事 均可能导致检修人 故 员误碰带电部位或 误登带电构架，造 成人身触电事故。  35KV变电所风险管理表 单位（科室）：机电队 风险评估 管理 主要 风 对象 责任 管理人 风 / 根 人 / 员 / 施 管理标准 管理措施 损 险 险 源危 受控 控主体 失 等 值 级 险源 主体 审票人员必须是经矿职能科室书面批 1. 每月由队长、副队长、班长或技术员对区 准的工作许可人，应是有一定工作经 队所辖站所工作票的合格情况进行监督检 验、熟悉现场情况的运行人员。收到 查、分析，发现问题及时组织职工学习，并 中 工作票后，变电站值班员应严格审核 变电 变电 现场跟 对工作许可人进行考核。 2. 安全管理科不定 等 工作票，根据工作任务逐一审查工作 D3 15 站值 站值 班管理 期对工作票的合格情况进行抽查，发现问题 风 票的正确性，负责审查工作票所列安 班员 班员 人员 以五定整改表的形式进行整改。 3. 区队跟班 险 全措施是否正确、完备，是否符合现 领导和矿职能科室管理管理人员在现场对许 场条件。对工作票所列内容即使发生 可人的审票情况进行监督，发现问题，要求 很小疑问，也应向工作票签发人询问 其重新审核。 清楚，必要时应要求作详细补充。 严格执行《电力安全工作规程》第4 1. 变电站值班员应严格对照工作票所列内容 中 章保证安全的技术措施，做好停电、 逐项布置安全措施，不得遗漏重要措施、标 验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦 变电 现场跟 示牌。 2. 工作负责人和工作许可人按照工作 变电 D3 12 等 站值 （围栏），安全措施布置应正确、完 站值 班管理 票所列措施逐项检查。发现不符合要求，及 风 3. 区队领导 班员 善，能够确保工作人员人身和设备安 班员 人员 时进行整改后，方可许可工作。 险 全；且安全措施由运行人员或有权执 对现场布置的安全措施与工作票逐项进行核 行操作的人员执行。 对，发现问题时，立即要求整改。 《电力安全工作规程》工作许可人必 未严格履行工作许 须会同工作负责人到现场检查安全措 施正确、完善，必要时予以补充。工 可手续，就许可工 人 作许可人负责检查检修设备有无突然 未严格 作，可能因安全措 身 中 来电的危险。工作许可人安全交底应 工作 工作 履行工 施不完善、检修人 触 等 许可 作许可 人 J3D39 许可 认真、全面，对具体的设备指明实际 员不清楚带电部 电 风 人 的隔离措施， 证明检修设备确无电压。 手续 位，误入带电间隔， 事 险 对工作负责人指明带电设备的位置和 导致检修人员受到 故 注意事项。安全交底后，工作许可人 伤害。 和工作负责人均无异议，二人在工作 票上分别确认、 签名，正式许可工作。 人 第一、二种工作票需办理延期手续， 应在工期尚未结束以前由工作负责人 未按规 由于检修人员没有 身 一 向运行值班负责人提出申请 ( 属于调 工作 工作 定办理 人 按规定提前办理工 触 D3 6 般 度管辖、许可的检修设备，还应通过 票延 K2 许可 延期手 作票延期手续，导 电 风 值班调度员批准 ) ，由运行值班负责人 期 人 续 致延误送电。 事 险 通知工作许可人给予办理。第一、二 故 种工作票只能延期一次。 工作间断时，每日收工，运行人员应 收回工作票；次日复工时，工作许可 工作间断后，工作 人 人应再次许可。在未办理工作票终结 工 许可人未履行工作 手续之前，任何人不准将停电设备合 不履行 身 一 作 许可手续，使得开 闸送电。在同一电气连接部分用同一 工作 工作 1票 工作间 人 工时工作人员不了 触 D3 6 般 工作票依次在几个工作地点转移工作 间断、 K2 许可 办 断、转移 解安全措施的变 电 风 时，全部安全措施由运行人员在开工 转移 人 理 手续 更，易造成人身触 事 险 前一次做完，不需再办理转移手续。 故 电事故。 但工作负责人在转移工作地点时，应 向工作人员交待带电范围、安全措施 和注意事项。  1. 变电站值班员应按照规定严格履行工作许可手续。工作许可人完成施工现场的安 全措施，区队跟班管理人员