1101华怡苑项目开发运营方案2.ppt

项目成本管控风险及措施 1. 专业工程师力所能及地协助完成零星工程的工程量计算，造价人员复核、套 价。 2. 导入金蝶 EAS 成本管理系统，对目标成本进行管控，动态成本实行实时监测。 合同管理： 所有合同签订需附上合同清单、材料规格品牌、施工图纸，作为日后工程合同结算依据。 3. 事后控制要点： ? 审核签证资料的完整性、时效性 ? 合同图纸、竣工图的完整性 ? 施工合同范围、保修期限 ? 工程收尾阶段建筑垃圾清运及后期维修费用的责任划分。 项目管理—成本管控 2.5 营销管控 ? 团队组建及分析 ? 营销目标及节点规划 项目管理—成本管控 项目营销岗位人员配置 1 、营销部组织架构 总经理 高级策划师 1 名 销售经理 1 名 销售代表 8 名 客服 2 名 文员 1 名 营销策划经理 项目管理—营销管控 营销策划总监 备注： 设置岗位晋升机制，在营销部经理上级设置营销总监岗位做为营销部人员提升的职位空间。 项目营销岗位人员配置 2 、营销团队基本工资与提成统计表 备注说明： 1 、将华怡苑与华达新城二期整体考虑，其总销售额为 16.4 亿元，按代理费 1.2% 计则总佣金为 1968 万元。 2 、根据项目营销周期共 5 年时间，本项目营销团队 14 人，基本工资总支出约 366.0 万元，提成总额为 752.6 万元，总增加费用约为 962.6 万元。与代理 费 1968 万元对比，可节省成本开支约 1005.4 万元。 3 、华怡苑营销周期： 2013 年 10 月— 2016 年 5 月，二期： 2014 年 7 月— 2017 年 10 月 , 标准周期 4 年，整体预留一年清尾，营销周期以 5 年核算。 项目管理—营销管控 岗位 工资 提成 月工资（元） 职位数量 （个） 月工资合计（ 元） 预计销售月份 预计工资合计 （元） 预计销售额（ 元） 提成标准（‰ ） 预计提成（元 ） 自建营销团队增 加费用 营销策划总 监 13000 ～ 18000 （分 5 档，幅度 1000 元 / 档） 1 15000 60 个月 900000 1636033500 0.3 490810.05 490810.05 营销策划经 理 9000 ～ 13000 （分 4 档，幅度 1000 元 / 档） 1 11000 660000 0.3 490810.05 490810.05 销售经理 5500 ～ 8700 （分 4 档，幅度 800 元 / 档） 1 6000 360000 0.4 654413.4 1014413.4 高级策划师 4500 ～ 7000 （分 5 档，幅度 500 元 / 档） 1 5000 300000 0.1 163603.35 463603.35 客服专员 3000 ～ 4500 （分 5 档，幅度 300 元 / 档） 1 3300 198000 0 198000 客服 2500 ～ 4000 （分 5 档，幅度 300 元 / 档） 1 2800 168000 0 168000 按揭办证员 2500 ～ 4000 （分 5 档，幅度 300 元 / 档） 1 3100 186000 0 186000 销售文员 1600 ～ 2600 （分 5 档，幅度 200 元 / 档） 1 2000 120000 0 120000 销售代表 1500 ～ 2000 （分 5 档，幅度 100 元 / 档） 8 12800 768000 2 3272067 4040067 地产营销团队奖 1.5 2454050.25 2454050.25 合计 16 61000 3660000 7525754.1 9625754.1 自建营销团队分析 ? 从信息传递的角度，由于采用自销模式，项目开发产品直接转到消费顾客手中，而不经 由中介，因此我们直接面向顾客，公司可以更及时、准确的掌握顾客的购买动机和需求 特点，把握市场脉搏；