PU-MAG-002策采管理办法.docVIP

编 号 PU-MAG-002 页 次 PAGE 3/3 策采管理办法 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2014-05-05 编 号 PU-MAG-002 版本/次 A/0 策采管理办法 编制人 虞桂祥 审核人 批准人 日 期 2014-05-05 日 期 日 期 文件修改记录 文件编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1、目的: 对供应商的开发、稽核、导入以及COSTDOWN执行，以保证采购品能满足产品生产和公司成本控制的需要，确保最终产品符合顾客要求。 2、范围: 适用于所有我司的供应商采购过程管理。 3、定义: 无 4、职责: 4.1 策采工程师：负责新物料及新供应商的开发与资料收集、稽核以及COSTDOWN执行。 4.2 研发部：负责对供应商技术能力、产品制程管控和产品研发能力的确认。 4.3 品管部：负责所有供应商的质量/HSF确认及监控，并就质量/HSF的相关事宜与供应商进行沟通。 5、内容及要求: 5.1 新供应商开发： 5.1.1新产品在开发时，现有合格供应商无法满足我司对产品的要求，无法提供我司需求的产品，即需要开发新供应商。 5.1.2 新供应商的开发需要确认以下几点: 5.1.2.1 供应商资质： 必须为一般纳税人，能开17%增值税发票 5.1.2.2 供应商设备：有足够满足我司订单交货的机器设备（视具体情况） 5.1.2.3 供应商公司地址：原则上寻找深圳、东莞厂商，太远不考虑（特殊产品除外） 5.1.2.4 供应商体系认证：主料厂商必须要通过ISO9001体系认证（）、 5.1.2.5 供应商的账期由采购课确认；（） 5.1.3 新供应商在前期报价打样时需要去实地考察厂商的基本情况，包含供应商的资质、生产设备、人员状况、环保体系资料及工程技术能力等。 5.2 报价、打样及资料承认： 5.2.1 现有合格供应商无法提供我司要求的产品时，寻找新厂商报价及打样。 5.2.1.1 原则上报价及打样需寻找三家以上进行比对，将产品图纸发送至对应供应商，确认可以生产后给我司进行报价，选择品质优良且价格较低的厂商打样。 5.2.2 下达样品单至供应商，提供我司需求的样品数量，交由研发人员确认其样品的尺寸、外观、结构、机械性能、电气性能等（如样品不符合要求则重新打样）。 5.2.3 样品确认完成后供应商需提供一式三份的产品承认书，其中包含规格图、包装规范、SGS、MSDS、物质安全证明、机械性能、电气性能、电镀报告、胶料物性表等。 5.3 新供应商的导入： 5.3.1 报价、样品及承认书资料都确认后，需将供应商导入系统，建立供应商名册。 5.3.1.1 录入系统前供应商需提供：《供应商基本资料表》、营业执照副本、税务登记证、一般纳税人认定书、组织机构代码证、银行账户资料等。 5.3.1.2 为达成我司对环保的要求，供应商还需签订：环保协议、品质协议书、环境有害物质管理标准、不使用REACH禁用物质保证书、供应商环保测试报告符合性要求、塑胶材质保证书-COC等，盖公章并提供原件至我司。 5.4 Costdown计划： 5.4.1将合格供应商明细罗列出来，对应采购的物料明细，按照价格高、数量大制定每季度的Costdown计划，资料要详尽并能体现合作年限、是否有调价、交期是否能达要求、服务配合度是否良好等； 5.4.2每月、每季、每年的Costdown计划实施，合适的切入点及时间，按照我司的降价幅度，要求厂商达到我司的调整预期，并持续不断做改善； 5.4.3周期性的引进新供应商（6个月），在原有厂商的价格基础上做降价调整，以达到降低材料成本要求； 5.4.4采购成本Costdown计划每季度达成≥95% 5.5 稽核计划： 5.5.1供应商在合作达到一年以上的需要进行年度稽核。 5.5.1.1 由品管制定年度稽核计划，会同采购、研发及品管参与对供应商进行年度稽核。 5.5.1.2 提前一周发送《供应商稽核表》至供应商，要求在稽核前两天回复自评结果，稽核当天我司会针对厂商回复的自评结果进行现场确认。 5.5.1.3 现场确认的事项为供应商的基本资质、人员状况、环境状况、体系文件、品质控制能力、工程制程能力以及现场5S状况等。 5.5.1.4 现场稽核完成由采购主导组织总结会议，将稽核发现的异常事项整理好并知会供应商确认，品保整理好稽核缺失项目发送至厂商，要求在2个工作日内回复《供应商稽核缺失改善报告》。 5.5.1.5 我司对供应商稽核的等级分类