ISO14001环境管理审核中主要发现的问题培训资料.ppt

环境管理审核中主要发现的问题 ISO14001:2004 审核主要发现 4.1总要求 环境管理体系覆盖的范围未明确确定并文件化 ISO14001:2004 审核主要发现 4.3.1环境因素 环境管理体系范围内的环境因素的识别不全，特别是一些与服务或项目有关的环境因素 环境的评估方法需要改进，未考虑法规的要求，不同类型的环境因素的比较 新项目、新设备、新产品等相关的环境因素没有被有效评估并控制 ISO14001:2004 审核主要发现 4.3.3环境目标指标及管理方案 目标的制定未考虑重要环境因素 对目标建立的管理方案不符合要求，包括具体方法、时间进度、责任人等 未对环境目标的完成情况按方案的时间进度进行监控并采取相应措施 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.1资源、作用、职责和权限 职责不清，特别是环境设施的管理 虚拟的环境管理委员会或小组责任未定义 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.2能力、培训和意识 重大环境影响岗位能力没有明确确定 没有证据表明重大环境影响岗位人员经过了相应的培训 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.3信息交流 未明确哪些重大环境因素相关的信息以何种方式传递到外部相关方 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.5文件控制 环境因素清单、法律法规清单、化学品清单等文件未有效版本状态 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-生活污水 生活污水化粪池和隔油池未定期清理 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-锅炉 锅炉环保设备未定期保养 锅炉用煤含硫量未控制 锅炉工无资格 锅炉操作记录不符合作业指导书要求 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-柴油发动机 消防用柴油发动机未联动，联动效果未定期检查，柴油量不够（3H以上） ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-空压机 空压机的定期保养维护未做，导致噪声增高和空压机油的消耗 空压机含油冷凝水直排 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-消防水泵房 消防水压不够，但消防泵未启动 消防泵的启动试验和备用泵的联动试验未做 双路供电的联动试验未做 排水泵房的排水装置失灵 消防水池供水系统的定期试验 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-消防中控室 无外拨电话 值班人员无资格且无法保障24小时值班 无报警探头对照表且未受控 自动消防报警系统和灭火系统未作定期检测 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-消防器材 无消防器材定置图 未对消防器材进行定期检查 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-消防组织 未建立消防组织 无法证明参加消防人员具有相应能力 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制- 危险化学库无防雷装置 化学品库危险化学品最大贮存量未做规定 化学品库现场无相关危险化学品的MSDS 化学品库无相应的通风防爆防渗漏防静电设施 化学品库化学性质抵触化学品存放在一起 危险化学品库的采暖方式不符合要求 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-化学品-续 进入危险化学品库的机动车辆和作业车辆未采取防火措施 运输危险化学品车辆和驾驶员无相应的存放要求 危险化学品库的防泄漏报警器未做定期校准 危险化学品仓库工作人员未进行相应的培训，并未经考核合格后持证上岗 危险化学品供方无相应的危险化学品生产许可证或经营许可证 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-化学品-续 危险化学品的安全技术说明书不符合国家标准要求 废弃危险化学品的存放不符合危险化学品的存放要求 废弃危险化学品未作为危险废物处理 未对产生大量过期危险化学品的原因进行分析并采取相应的措施 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-废弃物 危险废弃物的处理单位无资质 危险废弃物的处理未使用五联单 属危险废弃物类废弃物未作为危险废物处理 未对废弃物的产生量进行统计分析以改善废弃物的产生量 ISO14001:2004 审核主要发现 4.4.6运行控制-生产废水 污水处理站未按作业指导书进行操作，包括加药量/暴气事件/沉淀时间 不管污水是否能够处理，所有污水排入污水处理站 污水处理站处理能力与实际产生的污水量之间不符 污水处理站未按规定的项目进行监测 在未得到监测结果是否合格前即将污水排放 ISO14001:2004 审核主要发现