QA-MAG-009流程再造项目稽核管理办法.docVIP

编 号 QA-MAG-009 页 次 PAGE 4/5 《流程再造》项目稽核管理办法 版本/次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2014-12-01 编 号 QA-MAG-009 版本/次 A/0 《流程再造》项目稽核管理办法 编制人 罗青梅 审核人 批准人 日 期 2014-10-27 日 期 日 期 文件修改记录 文件编号 修改版本 修改页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 目的: 确保公司内部运营数据有效管控、运作正常，严格遵守ISO管理体系，并把规程文件、流程文件、组织架构图、岗位职责说明书管理标准化： 公司级文件(二级文件)规范化运作 部门级文件(三级文件)有效化运作 记录、表单(四级文件)实用化运作 定岗定编(组织架构、部门编制)合理化运作 岗位职责(工作岗位职责说明书)明确化运作 2、范围: 全员参与：所有部门都要参与。 3、定义: 流程定义1：是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的一系列活动组合，这一组合接受各种投入要素，要素包括信息、资金、人员、技术、设备等；通过流程产生客户所期望结果，包括产品、服务或价值等。 流程定义2：指一种从根本上考虑和彻底地设计企业的流程，使其在成本、质量、服务和效率等关键指标上取得显著提高的工作设计模式。 流程定义3：是企业涉及市场需求、生产计划、现场作业、品质管控、仓库存储和市场预测等内容,为了更适应瞬息万变的市场,企业需要根据自已的特点与组织目标来协调和组织这些模块,从整体上设计出一个信息畅通及超强执行的流程系统，追求全局最优，而非个别最优。 4、职责: 4.1干部高度重视：各部门经理、车间主管领导及车间班组成员应高度重视实施、检查，与此相关的各项事务务必亲自参加，不得代理。 4.2摆正态度：由各部门经理或主管领导班组成员要认识到标准化表单及规范化流程推进和实施是现场自己每天务必要做的事情。 4.3稽核委员:负责组织、指导、协调、培训、监督、检查各部门表单推进和实施状况。 4.4各部门主管:参与流程稽核，主导所属部门的表单推进与具体实施，定期组织检查与流程及规程文件学习培训，并对实施效果负责。 4.5 ISO/总经办:负责制定稽核机制检查、评比、奖惩标准及稽核评比工作。 4.6稽核组长：组织项目稽核及结果审核，总结评价，文件修正审批。 4.7 ISO专员：负责规程文件、流程文件发行，修正意见提出，稽核表制定，组织稽核过程。 4.8文控员：规程文件、流程文件发行及管理。 4.9资讯：负责流程文件、组织架构图、岗位职责说明书修正更新。 5、内容及要求: 5.1 公司规程文件分为二级文件、三级文件、四级文件计3个等级 5.1.1 二级文件：公司级文件 5.1.2 三级文件：部门级文件(部门管理办法、作业指导书、设备操作说明书、检验指导书) 5.1.3 四级文件：记录/表单 5.1.4 所有规程文件参照《文件签署权限表》 5.2公司流程文件分为一级流程、二级流程、三级流程、四级流程计4个等级 5.2.1一级流程：核心流程公司业务主流程(涉及对外与对内多个部门工作配合) 5.2.2二级流程：仅限公司内跨部门信息交换与工作 5.2.3三级流程：职能部门内部自主控制和管理任务的流程 5.2.4四级流程：主要是针对岗位作业而设计的操作步骤和方法 5.3检查 5.3.1流程稽核频次:每月一次 5.3.2由ISO组织稽核委员进行检查，检查时间由ISO提前通知 5.4稽核方法及评分标准： 5.4.1严格按照各部门的《**流程稽核表》进行稽核，对应问题点详细描述，重要时提供照片说明 5.4.2稽核评分标准： 1） 2分：符合要求，且有效执行 1分：部分符合要求，未得到有效执行 0分：完全不符合，未执行 5.4.3部门配合度也作为稽核项目进行 5.5评比： 每月底由ISO将检查结果进行汇总，并将评比结果及奖惩决定总经理核准后进行公布，后续可视情况月检查1次更改为每年不少于六次以上检查。 5.6评比及奖惩规则： 评出第一名及倒数第一名；奖惩方案依《奖惩管理办法》执行。 5.7被稽核部门 1）营销部 2）研发部(研发一课、研发二课) 3）装配部(自动化课、装配一课、装配二课) 4）电子部 5）企划部(生管课、仓储课、采购课) 6）精密制造部(注塑课、塑模课、冲压课、冲模课) 7）押出部 8）行政部 9）品管部(品管一课、品管二课、实验室) 5.8稽核职责分配表 序号 被稽核部门 稽核部门 稽核专员 备注 1 营销部 企划部 胡滨 2 研发一课 品管部 刘在曙 3 研发二课 押出部 白纪春 4 生管课 营销部 邱岩飞 5 仓储课 装配一课 汤海明 6 采购课 研发部 段平 7