工程部2019年第二季度经营分析1 文档.pptVIP

LOGO 工程部 2019 年第二季度经营分析 LOGO 经营指标 完成情况 LOGO 2019 年第二季度份经营指标完成情况 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 1 人工成本 工资 43,617.63 45,220.79 45,750.00 134,588.42 员工津贴（话补车 补） 200.00 200.00 社会劳动保险金 8,109.39 8,345.40 8,345.40 24,800.19 2 材料及能耗 工程维修材料 7,684.50 4,435.00 2,863.50 14,983.00 燃气 29,884.12 13,907.48 9,656.00 53447.60 水费 6,390.08 7,486.84 6,390.88 20,268.80 电费 31,840.21 106,076.66 73,284.58 211,201.45 LOGO 2019 年第一季度经营指标完成情况 项目 四月份（元） 五月份（元） 六月份（元） 季度合计（元） 设备维护及保养费 10,932.36 74,938.33 30,244.73 116,115.42 清理费 108.00 3,911.25 712.00 4,731.25 通讯费 15,093.48 15,099.79 15,035.00 45,228.27 办公耗材 -10.00 3.00 -7.00 印刷品 44.60 5.80 50.40 办公费 174.00 96.00 251.00 521.00 LOGO 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 东部 西部 北部 LOGO 2019 年第一季度完成指标数据图 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 第一季度 年度计划 第一季度 15.387171 1.621311 21.961204 1.163350 3.562008 0.61791 年度计划 100 12 46 7.2 18.176 3.699367 电费 （万元） 水费 （万元） 燃气费 （万元） 维修材料 （万元） 设备维护 （万元） 清理费 （万元） LOGO 一季度经营指标完成情况 1. 一季度工程维修材料实际发生费用合计为 12817.60 元，计划费用合计为 18000.00 元； 由于一些设备进入老化期，需要更换材料的 费用可能还会增加。 2. 电发生费用 153871.71 元，水发生费用 16213.11 元，但随着天气变化， 5 、 6 月份制 冷设备的投入运行，水电发生费用肯定会有 所增加。燃气发生费用 219612.04 元，随着 空调停止制热会大幅度的减少。 LOGO 能源消耗分析 LOGO 4 月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒 店 总 能 耗 1779 1768 -11 90325 85163 -5062 酒 店 本 部 1180 1182 2 48378 43177 -5201 餐 饮 部 268 227 -41 11230 10171 -1059 咖 啡 厅 2 3 1 382 570 188 商 品 部 422 398 -24 美 容 美 发 33 12 -21 325 302 -23 工 商 银 行 10 30 20 5083 4876 -207 稻 香 村 247 252 5 24240 25126 886 后 永 康 宿 舍 39 62 23 265 543 278 LOGO 5 月份能源消耗分析 部门 水能源（吨） 电能源（度） 去年同期 本月发生 同比增加 去年同期 本月发生 同比增加 酒店总能耗 1807 1982 175 109108 113522 4414 酒 店 本 部 1228 1343 115 62304 66642 433