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质量记录清单-ISO9001-2016 精品文档 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 精品文档 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 质量记录清单 部门：人事部 　　　　 表码：AY-QR4.2.4-01-A 序号 记 录 名 称 表 码 保存期(年) 保管部门 备 注 01 《质量目标完成情况一览表》 AY-QR5.4.1-01-A 三年 各部门 02 《管理评审计划》 AY-QR5.6-01-A 三年 各部门 03 《管理评审报告》 AY-QR5.6-02-A 三年 各部门 04 《文件发放/回收一览表》 AY-QR4.2.3-01-A 三年 人事部 05 《部门受控文件清单》 AY-QR4.2.3-02-A 最新 各部门 06 《发放/回收登记表》 AY-QR4.2.3-02-A 二年 人事部 07 《文件更改通知单》 AY-QR4.2.3-02-A 三年 各部门 08 《外来文件清单》 AY-QR4.2.3-03-A 最新 各部门 09 《质量记录一览表》 AY-QR4.2.4-01-A 最新 各部门 10 《年度培训计划》 AY-QR6.2.2-01-A 三年 各部门 11 《培训申请表》 AY-QR6.2.2-02-A 三年 人事部 12 《培训记录表》 AY-QR6.2.2-03-A 三年 人事部 13 《员工花名册》 AY-QR6.2.1-01-A 长期 人事部 14 《办公设备设施台帐》 AY-QR6.3-01-B 长期 人事部 15 《设备设施台帐》 AY-QR6.3-01-A 长期 制造部 16 《设备设施验收单》 AY-QR6.3-02-A 长期 制造部 17 《设备设施维修记录》 AY-QR6.3-03-A 三年 制造部 18 《工装/模具台帐》 AY-QR6.3-04-A 长期 制造部 19 《维修/保养计划》 AY-QR6.3-05-A 三年 制造部 20 《监视和测量设备校准周期》 AY-QR7.6-01-A 三年 技术质量部 21 《检测设备台帐》 AY-QR7.6-02-A 长期 技术质量部 22 《检定合格证》 AY-QR7.6-03-A 有效期 技术质量部 合格证 23 《顾客来文来电信息登记表》 AY-QR7.2.3-01-A 二年 人事部 24 《产品要求评审表》 AY-QR7.2.2-01-A 二年 人事部 25 《供货计划》 AY-QR7.2.1-02-A 二年 人事部 顾客来文 26 《顾客信息反馈表》 AY-QR7.2.2-01-A 二年 市场部 27 《采购物资分类明细表》 AY-QR7.4.1-01-A 三年 制造部 28 《供方调查评价表》 AY-QR7.4.1-02-A 三年 制造部 29 《供方年度评价表》 AY-QR7.4.1-03-A 三年 制造部 30 《合格供方名录》 AY-QR7.4.1-04-A 三年 制造部 31 《请购单》 AY-QR7.4.2-05-A 二年 制造部 32 《生产通知》 AY-QR7.5.1-01-A 三年 制造部 33 《生产报表》 AY-QR7.5.1-02-A 二年 制造部 34 《生产月报表》 AY-QR7.5.1-03-A 二年 制造部 35 《流通卡》 AY-QR7.5.1-04-A 二年 制造部 36 《半成品检验单》 AY-QR8.2.4-01-A 三年 技术质量部 37 《产品质量检验报告单》 AY-QR8.2.4-02-A 三年 技术质量部 38 《物资入库验收单》 AY-QR743-01-A 二年 技术质量部 39 《存料卡》 AY-QR7.5.1-05-A 二年 库房 40 《送货单》 AY-QR7.5.1-06-A 二年 库房 41 《退货单》 AY-QR7.5.1-07-A 长期 库房 42 《不合格品处理单》 AY-QR8.3-01-A 二年 技术质量部 43 《顾客满意度调查表》 AY-QR8.2.1-01-A 二年 市场部 44 《顾客满意度统计分析报告》 AY-QR8.2.1-02-A 三年 市场部 45 《内部联络单》 AY-QR7.5.3-01-A 三年 各部门 46 《年度内部审核计划》 AY-QR8.2.2-01-A 三年 各部门 47 《内部审核日程表》 AY-QR8.2.2-02-A 三年 各部门 48 《内部审核检查表》 AY-QR8.2.2-03-A 三年 人事部 49 《不符合项报告》 AY-QR8.2.2-04-A 三年 人事部 50 《内部审核报告》 AY-QR8.2.2-05-A 三年 各部门 51 《不符合项分布表》 AY-QR8.2.2-06-A 三年 人事部 5