房地产总经理责任状.docVIP

二○一二年度房地产业集团 目 标 责 任 书 控股集团有限公司 目 标 责 任 书 甲方：控股集团有限公司(以下简称甲方) 乙方：房地产公司总经理)(以下简称乙方) 为充分发挥各级领导的主观能动性，实现公司2012年工作目标，并为实现公司2027年发展战略规划打下扎实基础，根据《公司法》、《公司章程》、《企业管理制度》的要求，制定本《目标责任书》。 本目标责任书考核期为2012年1月1日至2012年12月31日。 一、考核内容及指标 第一条 绩效考核内容、权重、考核部门规定如下： 指标类别 考核内容 权重 数据提供责任部门 财务 净利润 20% 财务管理中心 合同销售额 20% 财务管理中心 现金回款额 15% 资金管理中心 成本管理 10% 成本管理部 客户 客户满意度 5% 企划中心 客户投诉 例外项目 客服中心 内部流程 综合计划节点达成率 10% 综合计划中心提供 管理转型与提升 10% 董事长 班子健全率 2.5% 人力资源中心 员工胜任率 2.5% 制度执行力 2.5% 企划中心 连带责任 例外项目 检查组 产品质量 例外项目 检查组 安全事故 例外项目 工会、工程管理中心 学习与成长 员工满意度 2.5% 人力资源中心 员工流失率 例外项目 人力资源中心 员工培训 例外项目 培训中心 第二条 考核指标评分说明 1、财务层面 (1)净利润 2012年的净利润目标为 万元。评分方式：实际完成额/目标额×100%。 (2)合同销售额 2012年完成目标合同销售额 万元（含会所租金、各种商业酒店公司租金营业收入3亿元）。评分方式：实际完成额/目标额×100%。 (3)现金回款额 2012年完成现金回款额 万元。评分方式：实际完成额/目标额×100%。 (4)建安成本 详见附件。 纯粹工程建设所需成本，包括土建、水电和设备安装费等，但不含户内精装修。(单位：元/平方米，11层、11+1层列入小高层，6+1层、7+1层砖混列入多层。景观等按占地面积，其余按建筑面积)。 评分方式：每超1％扣1.5分，超2％扣3分，超3％扣5分，之后每超1％扣5分，扣完为止。如有节约同比例加分。终得分为各业态的平均分。如因非可控因素导致成本变化，经申请批准后，可以对本指标进行调整。 (5)综合成本 综合成本指标详见附件。 包括土地费用、前期费用、间接费用、期间费用和流转税费(资本利息应计入的数额待定)，但不含土地增值税和企业所得税。(单位：元/平方米，按可销售面积计算，不包括地下车库的价格和面积，地下停车位售价独立考核)。 说明：表中销售价格作计流转税费等的基数，实际销售价格不同引起的成本变化部分，应相应增减成本考核指标。综合成本指标可以年初材料价格作为基数，根据实际变化情况相应调整。 评分方式：每超1％扣1.5分，超2％扣3分，超3％扣5分，之后每超1％扣5分，扣完为止。如有节约同比例加分。最终得分为各公司的平均分。 2、客户层面 (1)客户满意度 通过定期针对甲方代表或总包方代表及监理的问卷调查获得相关数据，得分为各分公司的平均分。 (2)客户投诉(例外项目) 客户因为质量、进度、服务等原因进行投诉，每次投诉扣0.05分；如投诉到消费者协会、新闻媒体，但未造成公开影响的，每起扣0.5分；如在媒体上曝光，每起扣1分；受到政府部门的处罚，每起扣3分。客户投诉由检查组负责统计。得分为各分公司的平均分。 3、内部流程 (1)综合计划节点达成率 各公司各条线综合计划节点平均达成率即为该单项考核分。 (2)管理转型与提升 由董事长对责任人在方针政策、行为规范等方面推进情况进行综合评分。 (3)班子健全率 班子健全率即为该单项考核分,分别按照年中、年终两个时间段进行考核。 (4)员工胜任率 由人力资源中心提供考核分。 (5)制度执行力 由战略企划中心提供考核分。 (6)连带责任 下属如有重大渎职、贪污、受贿行为而未主动发现的，视情节轻重扣1-3分。 4、学习与成长层面 (1)员工满意度 通过定期针对员工的问卷调查获得相关数据，子公司得分为各分公司的平均分。 (2)骨干员工流失率 骨干员工包括：①部门负责人；②学历在大专及以上、工龄在3年以上的员工；③部分专业技术人员，如项目经理、生产经理、技术负责、预算负责人员。 年度离职率不高于5%，每超出1%，扣2.5分。 骨干员工流失率=考核当期骨干员工流失总人数/考核当期骨干员工总人数。 (3)员工培训 全年整个公司员工平均培训时间不少于300小时。其中经理层人员上讲台的要求：平均每月不少于5小时。考核方式：每缺少1小时，扣0.2分。同时可根据完成质量进行综合评分。最终得分为各单位的平均分。 上述常规项目单项得分不超过120分。例外项目扣分设定最高限额，每个单项扣分不超过5分。例外项目