高质量管理系统体系审核检查表(参考).pdf

实用标准文档 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人 员： 审核日期： 标准 审 核 要 点 及 方 法 客 观 证 据 评 定 条款 4．1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及 QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求 保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业 QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1 存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支 8.5.1 持过程有效运行和监控？ 4 ．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？ 对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （8.1 \ 8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？ 如有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 注：符合 - 不标注 不符合— X 观察项– O 文案大全 实用标准文档 质量管理体系内部审核检查表 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日 期： 标准 审核要点及方法 客观证据 评定 条款 4 ．2 ．3 1． 问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 文件控 2 ． 索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了 制 标准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求 的所有文件 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 3． 抽查手册、程序文件、管理文件、技术文 件各 1 份，看上述文件发布前是否： 1） 经过相关部门或人员评审， 以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2 ） 得到批准， 批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行， 以确保文件的适宜性、 有效性？ 4 ．查阅文件的发放记录， 看上述文件是否发至使 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 文案大全 实用标准文档 5．查阅文件更改记录，看文件是否得到及时更 改？文件更改前是否得到评审和批准？更改的文 件是否确保了四个到位 （即：所有同一文件更改到 位；所有相关文件更改到位；所有相关部门 / 岗位 通知到位；涉及实物时处置到位）？ 6 ．问并查文件的标识方法，不同类型、状态（如 修改、外来文件）的文件是否按规定进行编号、标 识，保持清晰，易于识别和检查？ 7．问企业有哪些外来文件？抽查 1 份现行的外来 标准是否列入受控文件清单，发放是否登记？ 8．体系运行以来作废文件有哪些， 是