月度工作计划及总结ppt课件[文字可编辑].ppt

- 1 - 月度工作总结及计划 2011 年 5 月 - 2 - 一、 4 月份工作总结 1 、销售情况总结 2 、人员情况总结 3 、存在问题总结 二、 5 月份工作计划 1 、 5 月销售任务分解 2 、 5 月重点工作计划 目 录 - 3 - 1 、销售情况总结 4 月份，直营店铺任务 完成率为 93.81%( 不包括新 开店铺 ) ，前三名区域分别是 贺州，百色，防城，后三名 是河池，贵港，南宁区，单 店方面南宁大店完成情况不 理想，只有 65% ，对区域及 公司整体任务完成率产生较 大影响。另外贵港区域没有 一家店铺达成目标，整体达 成率也低于 80% ，其区域营 运管理水平迫切需要提升， 值得注意的是河池区本月完 成情况偏低，区域负责人也 需要引起高度重视。 完成率 店铺数量 百分比 80% 以下 17 23% 80% － 100% 22 30% 100% 以上 34 47% 4 月份公司直营新增店铺 3 家 ，分别位于桂平，河池和桂林， 4 月份分别进行特卖活动，共实现 销售近 48 万，其中桂林二店特卖 超过 30 万，仅次于南宁大店。 4 月 份公司销售规模低于 10 万的店铺 共有 43 家，占比 59% ，低于 5 万的 有 13 家，占比 18% ，以上数据说 明目前店铺质量还有很大提升空 间。 - 4 - 1 、销售情况总结 大区 片区 完成率 环比增幅 同比增幅 桂东 玉林 87.40% 56.35% 63.46% 北流 90.15% 51.81% 198.83% 贵港 70.35% 39.90% 80.16% 桂南 防城 114.49% 88.11% 281.85% 钦州 107.65% 67.49% 87.03% 桂西 河池 80.81% 37.15% 6.66% 百色 120.26% 78.81% 525.46% 桂北 桂林 82.92% 59.81% -6.56% 贺州 126.89% 104.39% #DIV/0! 梧州 95.86% 56.94% 977.75% 柳州 龙城 94.66% 48.08% 59.03% 时代 105.03% 74.82% 19.82% 柳江 95.87% 60.72% 24.73% 南宁 民生 69.58% 42.57% -33.10% 邕城 110.49% 85.75% 121.47% 合计 93.81% 61.27% 63.09% - 5 - 1 、销售情况总结 2011 年 4 月销售环比 3 月增幅为 61% ，与 2010 年 3 、 4 月环比增幅有较大提 升，但其主要原因在于春 节时间差导致。 0 50000001500000025000000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2010年 2011年 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 2010年 2011年 3月 4月 2 － 3 月份直营销售同比 去年出现下降， 4 月份总 体完成率为 94%, 同比去年 增长 63% 。 - 6 - 2 、人员情况总结 岗位 编制 在编 缺编 文员 1 1 0 数据分析员 1 1 0 区域经理 6 3 3 区域主管 15 12 3 培训专员 5 3 2 合计 28 20 8 4 月份办公室新增加数据分析员一名 , 培训专员离职 1 人 , 目前直 营部编制缺口还有 8 人 , 主要是区域主管，区域经理及零售支援部培 训专员等岗位缺口较大 , 现有部分人员当中由于时间仓促 , 部分新进 员工和新提升区域主管 , 欠缺相应培训及店铺营运管理工作经验 , 不 能承受较大工作压力 , 需要加大培训力度 , 提升专业技能 . 办公室 - 7 - 大区 片区 人员编制 在编 缺编 桂东 玉林 50 43 7 北流 45