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1.0 目的：
使不合格品处于受控状态，制定改正方法或补救措施，防止再次出现验货不合格和出货不合格。
2.0 适用范围：
本程序适用于验货时不合格品控制和客户投诉出货不合格品的控制和处理办法。
3.0 职责：
3.1业务部：负责组织验货，发现不合格品与供应商分析原因和制定纠正和预防措施。
3.2业务部经理或主管副总经理：负责批准给予客户的折扣范围和批准退货费用及制定纠正措施，防止类似情况再发生。
4.0 工作程序：
4.1 验货不合格品控制：
4.1.1业务员验货后发现有不合格品，在生产厂家的检验报告上注明不合格事项。
4.1.2 业务员与供应商一起分析不合格原因，要求供应商制定纠正和预防措施，并保留书面记录。
4.1.3 要求供应商返工并确定下一次验货期，业务员重新验货合格后才能接收。如因返工导致延期交货则应取得顾客同意并由工厂承担相应损失。
4.2 顾客投诉出货不合格控制：
4.2.1 业务部收到顾客投诉出货不合格后，应及时填写《投诉出货不合格记录》。
4.2.2 业务部与客户联络要求客户提供不合格产品的证据。
4.2.3 与供应商确认不合格产品的证据。
4.2.4 判定是否质量问题，若是由于生产原因导致不合格则与供应商一起分析不合格原因，若是由于其它原因，如运输过程造成产品不合格则与客户沟通，分析原因，明确责任。
4.2.5 与供应商制定具体补救措施：
4.2.5.1给客户折扣，根据责任轻重与供应商摊分损失，业务员填写《顾客投诉出货不合格处理报告》，我方给予的折扣幅度需业务部经理或主管副总经理批准。
4.2.5.2如果顾客坚持要求退货或有其他特殊要求时，与客户协商解决。
4.2.6 必要时，业务员、业务部经理或主管副总经理制定预防纠正措施，防止类似事件发生。
5.0 相关文件或记录：
《顾客投诉出货不合格处理报告》
《纠正预防措施申请表》
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