员工出差管理办法 xx公司.docVIP

员工出差管理办法 第一条目的　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。第二条适用对象　制度适用于本公司所有员工。 　第二章员工出差管理办法 　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。 　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前 填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工 作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。 第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。 第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。 　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。 第八条出差员工补休规定见下表： 出差员工补休规定 返回派出地时间 乘车时间 补休时间 返回派出地时间≥14：00 乘车时间＜6小时 0天 6小时≤乘车时间＜12小时 半天 乘车时间≥12 1天 注：1. 出差员工返回到派出地的时间以实际到达派出地车站时间为准。 2.在14：00之前到达派出地的不管乘车时间是多长，都不能再补休，到达当天休息但按正常出勤算。 第三章生活费管理规定 第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。 　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。 　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。　　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。　　　第四章交通费管理规定　　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：　 交通工具使用规定 火车乘坐规定 1.出发地与到达地相隔400公里以上； 2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上； 3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的； 符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。 注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。 汽车乘坐规定 1.出发地与到达地相隔400公里以上； 2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上； 3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的； 符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。 注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。 飞机乘 坐规定 经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。 注：飞机票统一由公司安排购买。 其它 情况 员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。 　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。　　　第十五条交通费报销规定　　　（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。　 （二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60％发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50％发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30％发给补助。　　 （三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。　　 （四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并