有机认证检查表(加工产品).pdfVIP

有机内部检查表 有机检查表（加工产品） 检查员： 日期： 2016-7-22~24 1 基本情况 符合性判断 符合性说明 / 描述 1.1 检查期间是否有委派的了解有机产品生产的管 是 管理者代表 理人员在场，列出在场人员的姓名、职别、部门 1.2 申请人填写的有机产品认证申请文件是否与生 是 相符 产实际情况相符合，如不符合，请如实重新填写。 1.3 是否获得其他机构认证？如有，请列出认证机 构名称以及获得认证的时间、 不符合内容， 并提供 否 没有向其他机构申请过有机认证 证书复印件 2 管理体系 符合性判断 符合性说明 / 描述 2.1 加工经营者是否具备合法的经营证明文件（营 能够提供有效的营业执照、生产许可 是 业执照、生产许可证等，并有效） 证 有机产品手册 2.2 加工经营者实施的管理体系是否形成文件 2.3 管理者情况（根据标准条款进行描述）： 是 2.4 内部检查员情况（根据标准条款进行描述）： 是 2.5 有机生产经营管理体系的文件是否包括加工 / 有 经营场所位置图、 有机加工经营质量管理手册、 操 是 作规程和系统记录 2.6 加工经营场所位置图与实际对比，是否按比例 有 准确反映出加工、 包装车间； 原料、 成品仓库及相 是 关设备的分布 2.7 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 见手册 机产品加工、 经营者的简介； 经营方针和目标； 管 是 理组织机构图及相关人员的责任和权限 2.8 有机产品加工、经营质量管理手册是否描述有 见手册 是 机加工、经营实施计划，计划是否充分 1 2.9 是否制定文件化的卫生管理计划，卫生管理计 厂房卫生管理要求 划是否包括外部设施 （垃圾堆放场、 旧设备存放场 地、停车场扥个） 、内部设施 （加工、包装盒库区） 、 是 加工和包装设备 （防止酵母菌、 细菌和霉菌污染） 、 职工卫生 （餐厅、工间休息场所和厕所） 的卫生保 障 2.10 有机产品加工、 经营质量管理手册是否描述颞 见手册 部检查、 跟踪审查、 文件记录管理、 客户投诉处理 是 的规程 酿酒过程控制程序 2.11 是否制定有机加工经营操作规程 是 2.12 有机加工经营操作规程是否规定禁止有机产