门窗企业主要经营目标及目标进度分解.pdfVIP

门窗企业主要经营目标及目标进度分解 按照集团下达的2017年各项经营指标，根据门窗公司各 级管理人员的主要职责与管理权限，为确保重点工作的执行 力提升，门窗公司将对集团下达的各项指标进行合理分解， 指标分解由门窗公司总经理组织各分管领导讨论，提出分解 到分管口的《目标责任书的》意见，经集团行政管理中心确 认文件合理、量化、可执行并便于考核后由总经理批准，与 各分管口副总经理签订后生效；目标责任书所考核的各项指 标除严格按照目标责任书要求进行逐月考核以外，不承诺在 月度工作及其他临时性工作安排上相同内容不重复考核， 在相对应的主要指标达标的情况下，可以申请在目标责任 书、临时工作安排中已经作了处罚（包括经济处罚及扣分处 罚）的，进行返回，由被处罚人申报、公司总经理审批、集 团批准后执行；公司生产环节的指标分解到分厂；销售环节 的指标分解到各部并由各部门按照总体方案要求分解到各 片区，确保年度目标的顺利实现。 一、主要经济指标 （一）利润总额：全年实现利润总额1000万元。 （二）销售回款:3.9亿元。 （三）产销量：钢门、防火门、非标门、室内门系列60 万樘。其中：一厂产量26万樘，二厂产量14万樘，三厂产 量10万樘，木门厂产量4万樘，郑州6万樘。 2017年1-12月利润、回款、销量进度计划表 单位：万元、樘 月 份 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目标 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 目 利 -15 -10 1000 50 140 130 130 140 140 150 130 140 100 润 0 0 回 3900 350 120 300 350 350 350 350 350 350 320 360 350 款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销 6000 250 300 550 550 550 550 550 550 550 500 550 550 量 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 二、重点项目指标 （一）2017年3月10 日前，逐一清理产品工艺定额， 列出降本方案并实施。 （二）在2017年3月30 日前，郑州公司将批量生产四 川公司的70单扣产品。 （三）2017年4月30 日前，门窗一厂70单扣结构产 除超高（高度超过2.2米）、子母、扣厚外全部调至二厂生产。 （四）2017年 12月30 日前，2017年生产制作精品门 5000樘，钢木装甲门产量不低于 10000樘。 （五）推行工程项目承包制：推行1-2个工程项目实行 承包试点（注：重点测算安装工资、灌装费、补漆、打胶费 等相关费用，公司可代发工资及费用），公司每季度强化工 程项目试点工作的监管，确保每季度专项检查一次。 （六）2017年4月30 日前，木门场地调整、设备调试、 团队建设配置到位。 （七）2017年3月10 日前，制定下发内部经济责任制 考核措施办法。 （八）2017年3月30 日前，完成一厂设备工艺人员优 化方案并实施。 （九）2017年2月28 日前，各销售分公司综合服务队 伍配置培训完毕并全面进入实施。 （十）2017年6月30 日前，贵阳花果园项目完成结算， 12月底收回结算款。 （十一）驻外分公司管理：每半年检查一次并组织一次 分公司管理述职； （十二）规范库房管理，每季度带队组织库房成品和材 料全面清盘，确保库房管理规范，数据准确。 （十三）加大技改，保证计件制员工2017 年平均工资 水平较2016年增长3-5% 三、管理控制指标 （一）人均回款率：20.29万元/年．人。 （二）本价比目标：78.43% （四川门窗） （三）预算管理：年度期间管理费用857万元（不含集 团费用，不含郑州费用），营