《搅拌站核心业务管理标准》物资123 (2)培训讲学.ppt

《搅拌站核心业务管理标准》——第七章 物资管理 物资管理的四个步骤 采购计划 方案策划 招议标 合同履约 根据《生产计划》编制《物资采购计划》 通过招议标，选定合作供应商，签订《采购合同》 结合市场调研、供应商资源制定《采购方案策划》确定采购方案 通过计划、验收、仓储、消耗实现管理闭环 第一部分 供应商管理 第二部分 采购合同管理 第三部分 采购计划管理 目 录 第四部分 入场验收管理 第五部分 材料仓储管理 第六部分 材料消耗管理 第二部分 采购合同管理 材料合同评审、签订 根据投标文件及中标单位的最终报价，业务归口部门对合同进行修订，并完成合同的评审与签订工作。 采购合同交底 1、材料科接受上级主管部门的采购合同交底，留存合同及交底记录。 2、甲供材料由材料科长组织对材料员、生产科、技术科的交底，形成《合同交底记录》分别留存 1、主材月度进料统计 及财务验收审核 2、辅材月度进料统计 及财务验收审核 材料账目核对 资金支付 材料科长根据月度供应商考核结果，协助上级主管部门完成《资金支付计划》编制工作 计划完成率、交接班记录、退货台账 1 年度采购计划编制及审批：经站长审批后的《年度物资采购计划单》报上级业务主管部门备案。 月度采购计划编制及审批：结合次月站点实际所需，材料员要求供应商对当月计划数量进行确认留底。 日采购计划编制、报送及统计：日计划可根据生产任务变动及供应商供应情况进行调整。 2 3 1 辅材库存标准制定及审批：生产科、材料科编制发布《常用配件库存需求清单》。 采购计划单编制：零星材料按批次提前一天填补，大宗特殊材料提前7天填报。 采购计划审核、审批：材料科进行审核，分管领导进行审核，单件超过500元或单次超过2000元须经站长审批。 2 3 第三部分 采购计划管理 一、主材采购计划 二、辅材采购计划 第四部分 入场验收管理 质量复核（材料员根据月度进货量分类统计，达到检验批次时在《原材料入厂验收登记台账》进行登记，开具《检测通知单》并进行批次取样） 不合格原材料处理（1、降级 2、退货和报废） 原材料组织入场（材料员每天早、晚根据库存及生产计划安排材料进场，材料计划完成情况需在《材料员交接班日志》中明确记录） 材料进场验收（材料员严格按照《过磅系统管理办法》验收合格材料读取毛重，索取《出厂磅单》、《出厂质量报告》、《合格证》，材料员交班时将检测报告移交资料员签字确认） 甲供材料验收管理（若出现不合格，材料员应拒收、登记并向上级部门反馈） 原材料调拨管理（1、同一法人管控厂站间调拨时，需经站领导在《调拨单》签字确认后方可调出。 2、不同法人管控厂站间调拨时，《调拨单》需经双方法人代表或授权代理人签字盖章后物资方可调出） 一、主材入场验收 第四部分 入场验收管理 二、辅材入场验收 材料调拨管理（参见主材调拨管理流程） 材料组织进场（材料员根据《采购计划单》选择合格供应商送货，零星材料提前12小时通知，大宗特殊提前3天通知） 材料进场验收（材料进场后材料员和使用科室分别对表观及具体性能指标进行验收。验收完成后材料员在《送货单》签字确认数量，开具《收料单》，要求使用科室对质量验收进行确认） 台账管理（材料员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，知道库存管理工作） 第五部分 材料仓储管理 一、主材仓储管理 材料标示：材料员应在明显位置标示原材料标示，材料种类或标示发生缺失时，材料员应对标示进行更换或补充。 粉料更换：记录材料更换时间及种类，要求质检员、调度员、机操员等确认，应在《材料科交接班日志》中登记，并对接班人员进行口头交接。 入库仓储：粉料入库时，材料员亲自开锁，防止误充、 爆充等现象发生，骨料及甲供材料执行“先进先出”原则。 料场巡检：材料员每日对仓储进行巡检，重点关注“跑、冒、滴、漏”等现象的发生，以及是否存在“混仓”的情况，粉加剂堆放是否防潮等。 第五部分 材料仓储管理 二、辅材仓储管理 配件零星仓储：堆码做到“五五化”“十十化”，并注意通风干燥。化工制品与其他材料隔离存放，泵管堆码分规格堆放整齐。 油料仓储：油料运输及卸油，（材料员对每批次进行留样 及监督卸油过程），以及现场安全管理及外包管理。 危化品仓储：存放于专用仓库，并做好防火防爆防毒等措施 特种劳保用品仓储：针对其物理化学特性，做好防潮、防高温、防积压等保护措施，降低劳保用品实效风险。 第六部分 材料消耗管理 一、主材消耗管理 一、主材消耗管理 二、主材损耗管理 案例： 某站年初为顺利的开展损耗管理工作，站点需要成立损耗管理小组，并划分相应科室职责，并将损耗目标责任在《年度目标责任书》中体现；损耗管理小组每月组织召开损耗管理分析会，分析损耗原因，制定整改