品质管理程序表格汇总3.docxVIP

1. 目的 : 为了使供方提供的原材料、半成品及客供品符合本公司的品质要求，特制定 本程序。 2. 范围 : 适用于一切原材料及外发加工配件、客供品的来料检验。 3. 权责 品管部：制定或收集整理检验标准；来料检验统计分析；外发加工配件 及客供品检验并做标识。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 货 仓：核对来料的品名、规格 /货号、颜色、数量以及办理入库手续， 不合格品隔离。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 采购部和品管部：对供方和外发加工商的不合格品进行协调处理。 生产部：积极配合品管部对来料的测试。 4. 定义 4.1免检：A、指化学物品，只能在生产中发现品质异常的物品。 B、客人提供的贴纸商标，直接由客人负责。 紧急放行：因生产急需来不及检验而直接发往生产的原材料、配件、半 成品。 供方：指本公司的原材料供方和外发供方的合称。 5. 作业内容 作业流程图（见附件一） 原材料暂收免检。若生产部门发现来料异常时，必须用《内部联络单》 形式向品管部门反映， IQC 跟踪并填写“检验报告”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 纸箱由收货员核对箱唛，套盒由生产部检查，若有问题向采购部反映， IQC 免检。 5.4IQC 接“送货单”复印件后根据《质量检验基准书》 、图纸及样品作为检 验依据，对进入本公司货物进行检验。具体接受水准参见《抽样法》该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5.5IQC 检验判定物料合格后，标识状态（物料标识卡） ，仓管员办理入库手 续。 IQC 检验判定不合格，品管部及时开出《退货单》给仓库办理退货手 续。当物料急用和顾客指定加工商的物料 （如:挂镀类,咭纸,咭盒）,由品管部 挑选组直接进行挑选 .合格的入库 ,不合格的写来料检验报告 ,并开《退货 单》给仓库退货 .该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5.6IQC 检验物料必要时，对来料作性能测试，并填写《拉伸测试记录表》 、 《拉力测试记录表》和试装配。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 检验产品的标识 合格品用白色“物料标识卡”并盖有“ IQC 检验蓝色合格章” 。 5.7.2不合格品用白色“物料标识卡”并盖有IQC检验红色拒收章”。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 紧急放行是 QC 接上级通知在物料标识纸上备注栏填写“免检” 。 IQC检查物料后，填写日报表和检验报告，检验报告并传真给供应商， 必 要时需供应商回复不良现象的原因，挑选组应填写每日“来料全检日报 表”。 6. 相关文件 《抽样法》 《仓库管理程序》 7. 使用表单 免检物料一览表(FM-110-001-A) 7.2来料验收/退货报告(FM-110-007-A) 退货单(FM-110-012-A) 来料检查(全检)日报表(FM-110-010-A) 来料检验(抽检)日报表(FM-110-002-A) 7.6拉伸测试记录表(FM-110-015-A) 7.7 拉力测试记录表(FM-110-016-A) 附件一 来料检验程序流程图 流程图 权责单位 相关文件 使用表单 描述 供应商送货 供方 来货核实 % r 通知品管部 ej Rej 检验 紧急 退货 挑选 pass 入库 送货单 《仓库管 核实数量、 理程序》 IQC检验报 品名、规 告 格、填写 “ IQC检验 《来料检 验标准书》 《质里检 报告”表 验基准书》 免检物料一 特采和紧 《不合格 览表、特采 急放行情 品控制程 申请单、紧 况一定要 序》《抽样 急放仃申请 品管部和 办法》 单 总经理会 IQC检验报 告、IQC检 验日报表、 标识卡。 签 货仓部 货仓部 品管部 货仓部 附件二 免检物料一览表 版本: 厂商 品名 免检项目 备注/免检理由 制表： 审核： 批准: 保存期限：3 保存期限：3年 附件三 附件四 崇基公司退货单 日期: 供应商 物料名称 重量/数量 不良原因 处理结果 备注 退料人： 批准： 仓管: FM-110-012-A保存期限：6个月 FM-110-012-A 附件五 附件六 附件七 崇基公司拉伸测试记录表 产品名称: 日期 测试重点 拉伸次数 测试结果 测试状态 测试QC FM-110-015-A 保存期限： 2年 附件八 崇基公司拉力测试记录表 产品名称: 日期 承受拉力 测试结果 测试状态 测试QC 备注 FM-110-016-A保存期限：2年 FM-110-016-A