建设项目全过程跟踪审计表格 综合类.doc

附表-综合类 序号 表格名称 一 综合类(A) A-1 表 审计需求调查表 表A-2 审计通知书 表A-3 承诺书 A-4 表 授权委托书 A-5 表 审计所需资料清单 表A-6 工程资料移交清单 表A-7 工程资料归还签收单 A-8 表 建设项目审计实施方案 表A-9 审计会议纪要 A-10 表 审计程序表 表A-11 审计日记 A-12 表 审计工作底稿 A-13 表 审计取证函 表A-14 审计访谈记录表 表A-15 现场勘查记录表 A-16 表 问询函 A-17 表 工作联系函 表A-18 征询意见函 A-19 表 文书送达回证 A-20 表 回访记录表 A-21 表 工程审计报告书流转控制表 A-22 表 工程审计三级复核记录 A-23 表 工程审计报告档案总表 A-24 表 全过程审计业务类工作底稿目录总表 A-25 表． 建设项目阶段性审计备忘录 表A-1 审计需求调查表 编号： 项目名称 委托单位 建设单位 工程概况 审计性质 □ 工程结算审计 □ 工程决算审计 □ 工程管理审计 □ 工程专项审计 审计内容 □ 项目法人制资本金制