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3 工艺隐患排查排查表 序 排查内容 排查依据 检查情况 号 一 工艺的安全管理 进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应 纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版 《化工企业工艺安 本。工艺安全信息包括： 全管理实施导则》 1 1）危险品危害信息； AQ3034/T-2010 2 ）工艺技术信息； 第 4.1 条 3 ）工艺设备信息； 4 ）工艺安全安全信息。 应建立风险管理制度， 积极组织开展危害辨识、 《危险化学品从业 风险分析工作。定期开展系统的工艺过程风险 单位安全生产标准 分析。 化 通 用 规 范 》 2 公司每三年对以前完成的工艺危害分析重新进 (AQ3013 －2008) 行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合 AQ3034/T-2010 法规对现役装置评价要求频次进行。 第 4.2.3 条 公司应编制并实施书面的操作规程，规程应与 工艺安全信息保持一致。公司鼓励员工参与操 作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规 程应至少包括以下内容： 1、 初始开车、正常操作、临时操作、应急操 作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操 AQ3034/T-2010 3 作步骤； 第 4.3.1 条 2 、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果； 纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3 、安全、 健康和环境相关的事项。 如危险化学 品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生 身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其 功能（联锁、监测和抑制系统）等。 操作规程的审查、发布等应满足： 1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核， 确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺 技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作 规程的适应性和有效性。 2 、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规 AQ3034/T-2010 4 程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操 第 4.3.2 条 作规程，并且使他们意识到操作规程是强制性 的。 3 、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分 发、修改以及废止的程序和职责，确保使用最 新版本的操作规程。 序 排查内容 排查依据 检查情况 号 工艺的安全培训应包括： 。 1、应建立并实施工艺安全培训管理程序 根据 岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位 的具体培训要求，编制落实相应的培训计划， 并定期对培训计划进行审查和演练。 2 、培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再 培训规定。 对培训内容、 培训方式、 培训人员