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内部审核流程及责任
划分会议
事务局
会议时间:2015.11.410:30
会议地点:一楼会议室
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会议目的—解决现状问题
核目的:定期不定期稽核,发现问题并采取适当的纠正预防措施,持续
提升质量管理水平。
内部审核包括体系审核、产品审核、过程审核。
1、体系审核频率:每年11月份年度体系审核
2、产品审核频率:每年不低于2次(原则上试产和量产初期
3、过程审核频率:每年不低于1次(原则上试产和量产初期)
15年内部审核情况通报(不含事务局稻査次数)
1、体系审核:暂定11月24-25日审核
2、产品审核:已纳入年度计划按月推行审核,由事务局主推
3、过程审核:5月把手过程审核
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会议目的—解决现状问题
四、目前公司有内审员资格人员
内审员清单
sN体系内审员sN过程审核员SN产品审核员
盛开明
2防莉香
3李欣铭
234
3
4周伟华
5周小兵
6
吴惠友
7周重苗
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会议目的—解决现状问题
四、目前公司有内审员资格人员
内审员清单
sN体系内审员sN过程审核员SN产品审核员
盛开明
2防莉香
3李欣铭
234
3
4周伟华
5周小兵
产品审核
6
吴惠友
产品审核
7周重苗
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会议目的—解决现状问题
五、现状问题:、
1、内审员保有数量不足,且部分未主导参加过体系审核
2、体系审核人员年年无变更,无法满足全员参与推动落实
3、有体系审核经验无内审员证—变成外审改善对策
4、年年审核人员无更变,参与积极性降低
如何解决?
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