某某公司内控与内审管理平台全国推广.pptx

中国移动内控与内审管理平台 ;目录;项目背景;;目录;项目目标;实施策略;实施范围;全集中建设方案;系统集成要求;项目完成主要工作－项目组织建立;项目完成主要工作－需求分析阶段;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发与部署;项目完成主要工作－系统开发及部署;项目完成主要工作－试点上线及试运行;内控系统模块;项目完成主要工作－项目重要会议总结;项目完成主要工作－项目重要会议总结;项目???成主要工作－项目重要会议总结;项目关键时间点;项目实施过程遇到的挑战;;手册矩阵同步更新、信息共享 手册矩阵关联部分的内容（控制点描述、控制目标）可以实现同步更新。 控制点修改痕迹查看 可方便地显示哪些控制点属性信息被修改，用不同颜色来标示修改内容。 历史版本查看 手册、矩阵、流程图、控制点等均可查看历史版本及历次变更记录。;;提升点（3）：推动内控管理常态化;提升点（3）：推动内控管理常态化（续）;通过任务拆分落实责任：将控制点拆分成若干个细化的控制项。 （1）内控管理部门：加强对控制点关键控制属性的控制力度。 （2）控制点负责部门：执行控制点时有更加明确的依据。;;提升点（5）：提升内控数据分析能力;提升点（6）：文档管理和信息交流平台;目录;项目计划;项目计划安排—全国推广（9月－12月）;项目计划安排—全国推广（9月－12月）;目录;做好项目组织实施工作 组织本公司项目实施上线工作，落实人员与职责，做好本公司应用支持工作。 积极提出改进的意见和建议，协助中央组处理问题，做好系统试运行工作。 完成待阅待办等集成测试工作 组织和完成本公司统一信息平台与内控内审管理平台生产环境的接口集成测试，实现单点登录、待阅待办等功能。 待系统稳定及使用推广后，完成统一信息平台与ICIA系统待阅待办集成。 完成系统基础配置等初始化及核阅工作 按照实际业务操作流程完成相关部门和地市公司的用户权限、业务流程配置等初始化和核阅工作。;组织用户培训和系统推广使用 省公司关键用户及各系统管理员应该具备自己定义流程、配置权限、使用系统的能力。 组织公司最终用户使用培训，逐步完成公司推广工作。省公司内部培训和系统使用支持主要由本省关键用户及各系统管理员完成。 建立日常运维体系 建立日常运维体系，建立用户权限、业务流程变更等维护管理体系以及使用支持、需求问题响应等支持管理体系。 （备注：系统正式运行后，中央项目组将采用三级维护支持流程体系） ;1;系统应用支持－需求变更管理;系统应用支持－问题（BUG）处理闭环管理;目录;内控内审基础管理平台;后续系统发展思路－管控系统功能演进路线;; 预祝平台全国推广上线取得成功！;人生为棋，我愿为卒，行动虽慢，可谁又曾看见我后退一步。。五月-20五月-20Tuesday, May 12, 2020 每一种创伤，都是一种成熟。。23:52:1223:52:1223:525/12/2020 11:52:12 PM 为明天做准备的最好方法就是集中你所有智慧，所有的热忱，把今天的工作做得尽善尽美，这就是你能应付未来的唯一方法。。五月-2023:52:1223:52May-2012-May-20 安全是最大的节约，事故是最大的浪费。。23:52:1223:52:1223:52Tuesday, May 12, 2020 我的宗旨一向是逐步稳健发展，既不要靠耸人听闻的利润，也不要在市场不景气时，突然有资金周转不灵的威胁。。五月-20五月-2023:52:1223:52:12May 12, 2020 惟愿：现世安稳，岁月静好。。2020-05-1211:52 下午五月-20五月-20 事实上，成功仅代表了你工作的%，成功是%失败的结果。不要等待机会，而要创造机会。。12 五月 202011:52:12 下午23:52:12五月-20 不要因为希望去坚持，要坚持的看到希望。。五月 2011:52 下午五月-2023:52May 12, 2020 勇气是控制恐惧心理，而不是心里毫无恐惧。。2020-05-12 23:52:1223:52:1212 May 2020 坚持是一种智慧，固执是一种死板。。11:52:12 下午11:52 下午23:52:12五月-20 这天工作不发奋，明天发奋找工作。五月-20五月-2023:5223:52:1223:52:12May-20 人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。—汉·司马迁《史记》。2020-05-12 23:52:12Tuesday, May 12, 2020 改变自己会痛苦，但不改变自己会吃苦。。五月-202020-