2010年管理评审报告(修改).pdf

管理评审报告 一、评审目的 结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分 性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和持续完 善。 二、评审组织 主持人: 总经理 参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员 三、评审实施 2010 年 2 月 5 日公司总经理王辉主持召开了 2009 年度管理 审会议，具体情况如下： （一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体 系运行情况，包括对管理体系审核结果分析，管理方针和管理目标 实施情况，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改 进措施落实情况。 1、内外审核情况 本评审期内，公司管理体系共接受了 2 次内部全过程审核，3 次外部审核（其中 2 次第二方审核、1 次第三方审核）。审核共开 列 24 个不符合项（其中内审 15 个、外审 9 个），根据公司内审从 严的要求，对发现的问题和建议均按不符合项对待，针对不符合项 和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改,并对 整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分 的信息，达到了审核的目标。 2 、客户反馈信息处理情况 本评审期内 2 份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题， 针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实 施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。 3 、上次管理评审提出问题整改情况 （1）本评审期内，共提出 15 个改进措施， 13 个改进措施按 计划得到落实。 （2）2 个改进措施未按原计划完全落实： 问题 1 ：有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不 透彻问题。 落实情况：各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽 整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不 及时现象。 问题 2 ：法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突 出。 落实情况：消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，但未 能在培训中突出重点。 4 、管理目标达成情况 - 2 - (1) 质量目标达成情况 2009 年叶片含水率合格率、大中片率合格率、叶中含梗率合格 率分别为 99.42% 、99.66%和 98.66% ，叶片含水率和大中片率合格 率均超过 99% ，达到目标，叶中含梗率合格率较 99％低 0.34% ，基 本达到目标。 公司严格落实客户经理负责制，新建 12000 平方米分级备料车 间并投入使用，不断满足重点卷烟工业企业个性化需求，打造了华 环服务品牌。评审期间在公司加工的客户有 12 家，全部纳入《客 户满意程度年度调查表》调查范围。回收调查表 12 份，回收率为 100%，经测算，满意率为 100%，其中：“很满意”10 家，“满意”2 家；2009 年各质量项目总体满意程度为 95.53% ，客户服务和企业 管理继续保持在满意的水平，客户的重点卷烟品牌趋势得到了加强， 公司加工量和加工收益在良性循环中保持稳定增长。 2009 年共生产了 275 天，设备计划运转时间为 6302.6 小时， 有效运转时间为 5980.8 小时，有效运转率为 94.89％，比 2008 年 设备有效运转率下降 0.20 个百分点。设备故障时间为 109.4 小时， 故障率为 1.74％，完成公司≤2 ％的故障率目标，但相比 2008 年 1.69%故障率上升 0.05 个百分点。 安全目标达成情况 在 2009 年评审期内公司实现了四无：无重大人身死亡、重伤 事故；无负主要责任的重大交通事故；无重大机械设备损坏事故； 无重大火灾事故的安全生产目标。实现了职业病发生率为零，消防 - 3 - 设施完好率 100%的安全目标。企业保持了安全发展的良好局面， 被地方政府评为“平安企业”。 2009 年通过制定职业健康安全管理方案，消防安全部根据事 故经常发生的部门的实