公司采购流程管理制度附表格-全.pdfVIP

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规 定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2 ．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2 ）请购物品所属项目； （3 ）请购的用途； （4 ）请购的物品名； （5 ）请购的物品数量； （6 ）请购的物品规格； （7 ）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8 ）请购的物品的需求时间； （9 ）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3 ．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购 部门； （2 ）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提 报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 . ）的格式 填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式 填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8 ）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4 ．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报； （2 ）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报； （3 ）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1 、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2 ）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购， 图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3 ）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4 ）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2 ）对于紧急请购项目应优先处理； （3 ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4 ）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或预算在 1 万元以 下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 5 天； （2 ）单次采购金额预算在 1 万元以上的项目比价采购，采购周期不应超 过 15 天； （3 ）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目采购部自行招标采购，采 购周期不应超过 40 天； （4 ）单次采购金额预算在 100 万元以上的项目可委托代理招标公司代理 招标，采购周期不应超过 60 天； （5 ）请购部门