2.管 理 評 審 報 告.docVIP

天天文档在线 联系qq：744421982 管 理 评 审 报 告 评审时间 11/06/2001 评审目的 对公司质量体系的充分性，适应性，有效性进行评审，依此作出决定是否进行调整或改进，使质量体系满足预定的质量方针和目标的要求。 评审依据 各项已制定的质量体系文件和 ISO 9001：2000的要求 评审内容：主持人：徐霞 记录：张竞 1．内审资料 2．客户投诉，满意及反馈的其他信息 3．纠正/预防措施的情况 4．质量方针和质量目标实现情况 5．建议 综合评价与改进措施： 本体系经过接近二个月的有效运行，基本能够适合公司的运作，比较系统规范的，比较有效地提高了公司的软件产品和服务质量。 1．内审资料 所有文件，包括程序文件，工作文件，质量手册的内容和编排，都基本符合ISO 9001：2001的要求，且运行基本有效。内审不合格项，数量，出现的部门，详见《内部质量体系审核报告》。 2．客户投诉，满意及反馈的其他信息 目前客户投诉为零。用户基本满意公司的工程服务，未出现不满意的现象。客户的建议及反馈信息可以归纳为以下几方面： （1）研制出更多，更好的系列产品：有待调研。 （2）增设办事处：正在考虑中 （3） 解决超大型企业的网络阻塞问题：已经由工程部提供解决方案。 （4）Landray EIS 与OA的区别：已经由营销中心人员解答。 （5）如何解决系统管理员权限超过老总的问题：已经由资讯部解答。 3．纠正/预防措施的情况 内审不合格项目的描述和纠正结果如下： （1）文化资讯部：在《货物开箱验收单》中，交货人经常没有确认和签名 -- 已经要求供应商，结果满意。 （2）工程中心：没有完整地记录整个工程实施内容 – 已改进。 4．质量方针和质量目标实现情况 质量目标 （1） 客户有效投诉率：零 （2） 客户满意率：达到 100% （3） 重大客户索赔：零 质量方针 从四月二十五日质量体系文件在公司内部发布和实施后，公司的一切日常工作和业务运行都基本上能够按照对应的文件所规定的程序。 公司领导层做好了宣传工作，使质量方针和质量第一的思想永远深入每位员工的心中。 组织过所有的员工学习所有的文件，基本上让所有的员工对ISO 9001的要求有一个彻底的理解，并在工作中贯彻和执行。 质量方针已经通过质量体系的运行得到了充分的理解和交流。 设立了下来一年的目标，号召全体员工为之奋斗。 5。改进措施： 增加软件开发人员，以提高软件质量 优化软件开发的项目管理流程。内容大概如下： 创建每周五必须完成的个人任务进度表 创建每周五必须完成的个人任务周总结 完善内部网上项目协作模快的功能 在下个项目开始实施