不合格品管制程序.DOC

制定日期 1998-11-15 主 题 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通 修定日期 1999.04.05 不合格品管制程序 编 号 PB-P-006 页 数 1 OF 3 目的:管制不合格品,避免不合格品被误用,确保出货之产品品质符合客户要求. 范围:从进料起至客户退货止之各作业中,不合格原材料,半成品,成品之标示,处理和记录等均适用之. 参考文件: 3.1.进料检验程序 PB-P-015 3.2.仓储管理程序 MD-P-002 3.3.物料鉴审(MEB)程序 PB-P-008 3.4.最终检验管制程序 PB-P-003 定义:无 权责: 品管:不合格品之标示,作业报表中注明不合格现象及判定不合格品处理方式. 采购:进料不合格时联系供货商处理或申请物料鉴审 制造部门:制程中及成品检验不合格品处理或申请物料鉴审. 生管:委外托加工不合格时联系供货商处理方式. 作业内容: 不合格品管制通则. 标示:经发现的不合格品均需规定的方式予以识别,一旦不合格品经标示后,在未做适当处理前 不得领用. 复检:不合格品经重工后的良品需经检测合格后方可领用或入库. 物料鉴审:当不合格品需要物料鉴审时,例如特采,可以依<<物料鉴审(MRB)程序>>审查核定此 一不合格批的处理方式. 报废作业: 6.1.4.1.不良品若以报废处理时,须由申请单位填<<报废单>>通知当站品保人员复核不良品. 6.1.4.2.品保人员接到<<报废单>>时,须检讨待报废的不良品,若确认可报废时,品保人员在<<报废 单>>上签名交由申请人送往报废仓报废不良品. 进料不合格品管制:IQC根据<<进料检验标准>>来判定材料不合格时,标上”不合格品”标记.在<< 进料检验报告>>及<<矫正与预防措施要求书>>上注明原因,并知会仓管将其隔离放入”不良品区”. 退货”若决定退货时,必须及时通知采购或生管联系供货商退货,<<退货单>>的开立参见<< 仓储管理程序>>. 6.2.2.物料鉴审(特采) 6.2.2.1.采购或生管若应付生产需要时,可依<<物料鉴审(MEB)程序>>填写<<物料鉴审单>> 并在其相关栏目上签署意见,最终由副总经理核决是否特采. 制定日期 1998-11-15 主题 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通 修定日期 1999.04.05 不合格品管制程序 编 号 PB-P-006 页 数 2 OF 3 6.2.3.制程全检的不良品和特采全检后的不良品,经IQC判定后,由采购或生管联系供货商退换. 6.2.4.报废:确定报废的材料,由材料仓处理. 制程中发现之不合格品管制: 6.3.1不合格批管制: 6.3.1.1.标示:制程中品管检查若发现不良品需重工时,将此批成品隔离贴上不合格标签,防止流 入成品区. 处理:品管发出要求书通知制造单位元重工. 6.3.1.2.1挑选出的不良品能重工后送品管检验,若判定为报废由制造单位元填写<<报废单>> 办理报废作业. 6.3.1.2.2经筛选出的良品须再送品管检验. 6.3.2不合格品管制: 6.3.2.1.标示:制程中各工站作业员需自主检查,将发现之不良半成品,成品放于不良品柜或不良 区内. 6.3.2.2处理: 6.3.2.2.1不良柜或不良品区内不良品由品管确认. 6.3.2.2.2良品:IPQC确认为良品,由IPQC投入生产线. 6.3.2.2.3重工:不良品若可重工由制造单位元重工,重工的产品再由品管检验. 6.3.2.3.4报废:品管确认为报废品,由制造单位元填<<报废单>>办理报废作业. 6.4成品出货检验发现之不合格品管制: 6.4.1不合格批管制. 6.4.1.1.标示: 若检验判定不合格时,由出货检验人员在外箱上贴不良标签并签名. 6.4.1.2处理: 6.4.1.2.1若检验不合格时,由出货检验人员通知制造单位元处理不合格批. 6.4.1.2.2不合格批由制造单位元进行筛选,挑出不合格品. 6.4.1.2.3经筛选出的不良品在产品包装箱或 产品上做相应的标示,并置于不良品区集中 管理. 6.4.1.2.4经筛选出的良品须再送货检验人员检验. 6.4.2不良品区之不良品处理. 制定日期 1998-11-15 主 题 程 序 书 版 次 C 等 级 普 通 修定日期 1999.04.05 不合格品管制程序 编 号 PB-P-006 页 数 3 OF 3 6.4.2.1.重工. 不良