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xx有限公司 xx有限公司 内部品^稽核管理程序害 制言丁日期：89年10月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次 品冥系统是否被有效地^施，以遒日寺地探取有效之璃正及58防措施 、目的 有^ ISO9002品苗系统作要之稽核。 、as 八、、 ——、7E我 xx有限公司 内部品ST稽核管理程序害 制言丁日期：89年10月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次 四、g 罩位 五、作粟流程 K、作粟内谷 Who When Where How to do , What No 流程 内部品11稽 核小鲍 1 内部品51稽 核日寺檄 6.1内部品U稽核时MS 6.1.1定期：依年度内部品?［稽核所排定之;?期行。 6.1.2不定期：富品系统U生重大改燮或座品U生重大巽常日寺  管理代表 2 /修言丁 6.2言十者〃修言丁 6.2.1管理代表於每年年底前，SB丁年度内部品冥稽核言十割，呈京熙1 制言丁 年度内部品丁稽核H剑表”(MS-G4-1701如附件1。 据任内部品冥稽核小,依以件召集合格之稽 E 内部品冥稽核小鲍成 内部品力稽核小鲍名册 02)如附件2。 稽核人 件 A罩位主管级以上斡部。 B年资1年以上。 C曾受遏公司内外相^之6侗小日寺以上，且具有合 或SHB者。 稽核俐牛 A各罩位遴5! 1人，但不得垩寸自己罩位^行稽核。 B需具脩才蜀立、公正、客K之精神典友善的熊度 6.2.2管理代表依^经理裁示，修tWSJo 备息经理 3 割亥 6.3睿核 6.3.1管理代表於言十割SB丁彳爰，呈京熙1理睿核，若核准，ifi入流程 稽核通知，若未核准，JOBS入流程 目，修tWfflo xx有限公司 内部品5(稽核管理程序害 制言丁日期：89年10月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次 四、g 罩位 五、作粟流程 K、作粟内谷 Who When Where How to do , What No 流程 管理代表 4 稽核通知/ 6.4稽核通知/fit 6.4.1管理代表於7侗工作天前，钉 内部品理稽核通知罩”(M 如附件3,予受稽核罩位及稽核小鲍人JM。 6.4.2必要日寺，依【畲^管理程序害】(MS-G2-0103R相翩S定，召 U稽核＜11 0 内部品11稽 核小鲍 受稽核罩位 5 现埸稽核 6.5说埸稽核 6.5.1稽核人n依以下罩位人n所提供之ie料作舄稽核指引，垩寸受 ^施稽核，填:? 内部品暂稽核杳检表”(MS-G4-1704)口附 管理代表於稽核人施稽核前提供 A 内部品筲稽核杳梅表”(MS-G4-1704如附件4。 B受稽核罩位前一次之 内部品筲稽核杳检表”(MS-G4-1 4。 C受稽核罩位未结案之 我常虚理沛备各罩”(MS-G4-1401) 受稽核罩位主管於稽核人施稽核日寺，提供相^之程序害 卒害及品K百己金录…等文件。  内部品11稽 核小鲍 6 缺失 6.6缺失 6.6.1稽核人news不符合猊定之事逵入流程 7,逵行填土 作棠，若未畿说不符合猊定之事项，JWifi入流程 网，作结身 内部品11稽 核小鲍 受稽核罩位 7 填罩、签收 6.7填罩、筮收 6.7.1稽核人缺失彳爰，登澈於 内部品核稽核查检表”(M 如附件4彳爰，由受稽核者筮名碓制爰，K立 MWgUM xx有限公司 内部品5(稽核管理程序害 制言丁日期：89年10月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次 四、g 罩位 五、作粟流程 K、作粟内谷 Who When Where How to do , What No 流程 G4-1401如附件5,依【璃正奥琪防措施管理程序害】(MS- 之相fiS!定瓣理。 受稽核罩位 8 璃止fS防 6.8璃正58防 6.8.1受稽核罩位主管於接侵 巽常虚理速%各罩”(MS-G4-1401加 【璃正奥琪防措施管理程序害】(MS-G2-1401木相^猊定瓣理 内部品11稽 核小鲍 9 稽核碓言忍 6.9稽核碓亏忍 6.9.1稽核人H於璃正58定完成日，再作稽核，若符合要求，ifi入 作结案幸艮告，若不符合要求，则回到流程［8, sa?正。 管理代表 冏 名吉案幸H告 6.10结案告 6.10.1管理代表於稽核作棠完成彳爰，7侗工作天内，将稽核结果量 止庾予宜防措施诅双管制表”(MS-G4-1402如附件6,呈籍^ 幸艮告此次稽核所之缺失，管理睿查畲S!中提幸艮。 管理代表 111 盲己金象存查 6.11后己金录存查 6.11.1管理代表依【品管制程序Wl (MS-G2-1601亡相翩 所有相^之表罩言己^亚妥善保存。