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xx有限公司 管理睿查程序害 文件褊甄MS-G2-0102 制言丁日期：89年 制言丁日期：89年10 月26日 修言丁日期: 年 月 日 版次：A.0 版 舄建到ISO-9002阈隙品冥保^模式之要求，定期检言寸品冥系统之作, 以碓保其能持^有效且遒切之逼作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 有^内部品冥系统之各项活勤。 睿核NY 睿核 N Y Y Y *■分析 制言丁日期：89年10月26日修言丁日期: 制言丁日期：89年10 月26日 修言丁日期: 年 月 日 版次：A.0 版 四、罹 M 位 五、作棠 流程 K、作粟内谷 Who When Where How to do , What 七、参考文 /件 八、雁用表 No 流程 管理代 表 1 管理 睿查 日寺 6.1管理雷查日寺ft 6.1.1定期召H：原JW上每年 六月及十二月各一次。 6.1.2不定期召H：遇以下情 沉日寺 6.1.2.1品系统有重大改 Ko 6.1.2.2X作巽常。 6.1.2.3?失金额高於一蔑元 以上。 管理代 表 2 制言丁/ 修言丁 6.2制言丁/修言丁 6.2.1管理代表於每年十一 月，将定期召K的畲SM寺 冏，排入 年EQ 割表〃 (MS-G4-0106如 附件1中，呈京熙S理睿核。 6.2.2管理代表依^经理裁 示，ifi行畲18修言丁。 年度林1 表 (MS-G4-0106) 备息经理 3 睿核 6.3睿核 6.3.1管理代表於t+SJSM 彳爰，呈京熙S理睿核，若奉核 可，则逵行流程4， 通知各典畲人 ,若未核可，JW回到流程 2,逵行畲||修言丁。  管理代 表 4 通知 6.4通知 6.4.1管理代表於百十割核可 彳如依 年518言t割表 (MS-G4-0106 如附件 1 典KK管理程序害】 (MS-M2-0103N 相 定， 通知品保醴系推行 小鲍成H及内部品H 稽核小鲍成H, ifi行畲S!前 各相^事宜之卒脩。 畲S!管理程序 (MS-M2-0103) 年度林J 表 (MS-G4-0106) 管理代 表 5 召 言寸、泱 6.5召H、检言寸、决St 6.5.1管理代表於行富 日，依【畲H管理程序害】 (MS-M2-0103N 相 徉同猊定，卒脩相^事宜 也蒲备息会华理主持曾日我。 6.5.2各榷^罩位依 也业 告提出封?照表 (MS-G4-0107如附件2所示， 畲S!管理程序 (MS-M2-0103) 罩位幸艮告提出 虬照 表 (MS-G4-0107) xx有限公司 管理睿查程序害 文件褊甄 MS-G2-0102 制言丁日期：89年10 月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次：A.0 版 M次 第3页共4 M 四、罹 M 位 五、作棠 流程 K、作粟内谷 Who When Wherq Hov to do , What 七、参考文 /件 八、雁用表 No 流程  垩寸其所^责之雷查 目，提出#1行状沉及改善幸艮 告。 6.5.2.1雷查项目如下： A人力鲍*就褊制;?用 情沉。 B品U系统表罩之遒 用情沉。 C品JT文件之修言丁、 保存及分H ??-等情沉0 D璃正典58防措施之 虚理状沉。 E客户抱怨虚理亚防 止冉畿生状况。 FBS成果。 G内部品冥稽核^施 结果。 H教W1O之行状 沉。 I品冥政策典目榇之 成月犬沉。 J品冥改善作H行 及成果言平估。 6.5.311依雷查项目次序畿 言，』惧序逐最彳爰由 管理代表篥SS,於 ai?0fj成改善期 限，亚依【畲H管理程序害】 (MS-M2-0103N 相^ 定，作成正式言己金录， 呈言静息经理核示彳爰，向董事 H芋艮告。  管理代 表 6 未建 成 6.6未成 6.6.1管理代表判定相^罩位 是否建成品若未建 成，JOBS入流程 7诲亍分析,若建成, 则逵入流程 四，逵行言己^存 查。 相 位 7 分析 6.7分析 6.7.1不符品位之主 管於^地雷查彳L遇内，依 【统言十技彳有雁用管 理程序害】 (MS-G2-2001 木相翩!1 定，ifi 行曲题分析。 统言十技彳有用 管 理程序害 (MS-G2-2001) xx有限公司 管理睿查程序害 文件褊甄 MS-G2-0102 制言丁日期：89年10 月26日 修言丁日期： 年 月 日 版次：A.0 版 M次 第4页共4 M 四、罹 M 位 五、作棠 流程 K、作粟内谷 Who When Wherq How to do , What 七、参考文 /件 八、雁用表 No 流程 相 位 8 改善 6.8改善 6.8.1不符品位之主 管於曲题分析彳L遇内，依 【璃正典58防措施 管理程序害】 (MS-G2-1401提出改善方案 亚行。 璃正典58防措 施 管理程序害 (MS-G2-1401) 管理代 表