2017年度提高班主任工作补贴项目.doc

2017年度提高班主任工作补贴项目 资金使用绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 龙岩市永定区教育局下辖80所完全小学、94个教学点、30所初中、8所高中、2所中职学校、28所公办幼儿园和84所民办幼儿园，在职教职工5110人。 （二）项目基本情况 根据永委发（2012）14号、永委发（2015）9号文件精神，根据永财预[2017]2号文件，区财安排325.52万元专项用于班主任和其他学校管理人员工作补贴，班主任工作补贴、行政津贴等管理性津贴不再从教师奖励性绩效工资支出。 2017年9月起，原经开区（坎市、培丰、高陂、虎岗四个乡镇）社会管理事务划回永定区管理，根据永财预（17）74号，追加原经开区学校2017年7-12月提高班主任补贴37.24万元。全年合计安排预算资金362.76万元。 二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 根据相关文件要求和项目管理制度，我局组织实施了提高班主任工作补贴项目，已完成。具体情况如下： 2017年7月，对全区中小学共1084个班级（幼儿园145个班级、小学614个班级、初中188个班级、高中138个班级）的班主任、438个学校行政管理人员（正校级71人、副校级71人、中层287人）进行的班级工作和行政管理工作进行考核，并根据工作考核结果拨付了2017年1-6月提高班主任补贴；2017年9月起，原经开区（坎市、培丰、高陂、虎岗四个乡镇）的社会管理事务划回永定区管理。2017年12月对全区（含原经开区学校）共1547个班级（幼儿园181个班级、小学913个班级、初中272个班级、高中181个班级）的班主任、593个学校行政管理人员（正校级97人、副校级110人、中层386人）进行的班级工作和行政管理工作进行考核，并根据工作考核结果拨付了2017年7-12月提高班主任补贴。2017年提高班主任补贴的具体实施标准为：幼儿园500元/学期、小学750元/学期、中学1300元/学期，行政管理人员经费补助标准为：校级1300元/学期、副校级1150元/学期、中层1050元/学期。 （二）项目资金使用状况 2017年提高班主任工作补贴资金362.76万元已经全部到位，资金到位率为100%。截至2017年12月31日，提高班主任工作补贴项目资金支出362.76万元， 三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 根据提高班主任工作补贴项目工作的要求和特点，我们选用评价指标共有二类（包括业务评价指标和财务评价指标），分投入、过程、产出与效益等三个大项22个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法，对2017年提高班主任工作补贴项目工作，经过收集资料、核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分96分，评价等级为“优秀”。 （二）项目绩效目标完成情况 2017年提高班主任工作补贴项目年初分投入、产出、效益三大类，并且进行二级分类细化为时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标、服务对象满意度目标等共设定了8个三级绩效目标，至2017年年底，年初设定的8个绩效目标全部已经完成。 （三）项目绩效分析 1.投入类指标满分30分，自评29分。其中提高班主任工作补贴项目经费拨付及时，得满分5分；项目专项资金的设立目标设置客观、科学，能体现财政支出的经济性、效率性和有效性绩效目标合理得满分4分；将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效指标明确满分4分得3分；年初设定的8个绩效目标全部完成，得满分4分；专项资金到位率达100%得满分5分；资金使用率达到100%，得满分5分；专项资金到位及时率达100%得满分3分。 2.过程类指标满分30分，自评得分28分。其中提高班主任工作补贴项目管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，满分4分得3分；管理制度执行有效得满分4分；经费使用有采取必要措施进行监管，得满分4分；各学校财务管理制度基本健全，满分4分得3分；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，并执行国家、财政部门制定的相关定额标准，得满分4分；各校财务管理严格，项目资金安全得满分4分；会计核算较为规范，得满分3分；会计原始凭证等档案资料完整得满分3分。 3.产出与效益类指标满分40分，自评得分39分。其中经考核，班主任工作合格率为100%，得满分7分；经考核，行政人员行政管理工作合格率为100%，得满分7分；所有经费支出符合财务管理制度，得满分5分；各中小学学校管理工作、班级管理工作相比上年有较大提升，校园面貌有较大改变，学校德育氛围浓厚，师生行为规范文明