炼钢项目经理部职责分配表（DOC 10页）.doc

PAGE 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：TSLG―JZB―01 条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 魏宝武 董传喜 产品实现策划控制程序 B/Q7.1 1 编制施工组织设计。 　 ● ○ 2 施工组织设计、作业设计审核批准。 《施工组织设计会签单》JL/B/Q7.1-01 ● ○ 3 图纸、设计变更的发放。 《文件和资料发放签收单》JL/B/Q4.2.3/S4.4.5/E4.4.5-01 《信息联络单》JL/B/Q5.5.3/S4.4.3/E4.4.3-01 ○ ● 检验、测量和试验设备 管理程序 B/Q7.6 4 项目经理部检查作业队检验、测量和试验设备是否经过具有资质部门的检定是否合格，是否在有效周期内。 《检验、测量和试验设备明细表》JL/B/Q7.6-01 《检查记录》JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 ● ○ 5 检定失准的设备追溯评定其已检测数据的有效性。 《失准、检验、测量和试验设备处理置记录》JL/B/Q7.6-02 ● ○ 6 检验、测量和试验设备CMC标志。 《检验、测量和试验设备分类、编号、检定管理规定》C/Q7.6-02 ● ○ 7 外来检验、测量和试验设备检查。 《检验、测量和试验设备明细表》JL/B/Q7.6-01 ● ○　 8 每季度对程序实施情况检查。 《检查记录》 JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 ● ○ 检验和试验管理程序B/Q8.2.4 9 组织制定检验和试验工作和单位工程的划分。 ● ○ 10 选择和确认检测机构，和有资质取样人员，并征得监理、业主的同意。 ● ○ 11 检验批、分项工程项目部质检员检查合格后报监理验收。 ● ○ 12 组织分部工程检查和验收，主要分部会同监理验收，并填报验收记录。 ● ○ 13 单位工程验收评定，提交工程验收报告。 ● ○ 14 组织和联系监理、业主对隐蔽工程、专业工序交接和检验批质量记录检查签证工作。 　 ● ○ 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：TSLG―JZB―02 条款号 序号 具体职责 记录 责 任 人 魏宝武 董传喜 检验和试验管理程序B/Q8.2.4 15 生产急需，来不及进行过程检验和试验的工序采取紧急放行。 《紧急放行记录》JL/B/Q8.2.4-01 ● ○ 16 每季度对程序实施情况检查。 《检查记录》JL/B/Q4.2.4/S4.5.3/E4.5.4-03 ● ○ 不合格品控制程序 B/Q8.3 17 检查作业队施工过程中出现的轻微质量问题，是否按规范、标准要求进行了处理。 《不合格品处置记录》JL/B/Q8.3-02 ● ○ 18 检查作业队在过程检验和试验、最终检验和试验中判断的不合格品是否进行了标识、记录。 《不合格品通知单》JL/B/Q8.3-01 ● ○ 19 质监部门、监理书面提出、项目部判定的不合格品，组织进行标识、记录、隔离，并填写《不合格通知单》送责任单位。 《不合格品通知单》JL/B/Q8.3-01 《不合格品处置记录》JL/B/Q8.3-02 ● ○ 20 督促和检查作业队对不合格品的评审，经评审为质量事故时，执行公司《工程质量事故管理规定》。 《工程质量事故管理规定》C/Q8.3 ● ○ 21 督促检查作业队是否按评审确定的处置方案处置，是否采取纠正预防措施。 《不合格品处置记录》JL/B/Q8.3-02 《纠正预防措施记录表》JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 ● ○ 22 按处置意见进行返修或返工后的半成品或工程，按检验和试验管理程序重新检验和试验，确认合格后，报签发部门验收。 ● ○ 23 经返修或不经返修作为让步使用的不合格品，经技质部批准或顾客同意后办理让步接收认可手续。 《让步接收处理记录》JL/B/Q8.3-04 ● ○ 24 多次发生同样不合格品，按《改进控制程序》进行原因分析，制定纠正和预防措施。 《纠正预防措施记录表》 JL/B/Q8.5/S4.5.2/E4.5.3-02 ● ○ 25 对本项目所发生的不合格品及处置验证情况实施控制,每季度对所收集的不合格品统计分析，并上报公司技质部。 《不合格品控制清单》JL/B/Q8.3-03 ● ○ 注：“●”代表主责人员，“○”代表次责人员 技 术 质 量 部 职 责 分 配 表 编号：TSLG―JZB―03 条款号 序号 具体职责 记录 责