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M1- 组织环境过程 - 乌龟图 资源： 人力资源： 计算机及网络、打 / 复印机、会 主管部门：管理部 过程所有者 议室、档案柜 相关部门：各部门 ●顾客及相关方的要求、期望： ●资源需求：人员、设备设 顾客特殊要求，合同及技术 施、原辅材料等●得到任命 协议 的管理者代表、顾客代表、 ●法律法规相关标准要求 质量代表及内审员●得到识 ●市场信息●竞争环境信息 M1 ：组织环境过程 ●组织在外部环境的优劣势 输 4.1 理解组织及其环境 输 别的质量管理体系过程●内 ●内部的持续改进●组织的经 入 4.2 理解相关方的需求和期望 出 外部沟通，确定顾客特殊要 4.3 确定质量管理体系的范围 求●识别并制定的相关质量 营理念、经营计划和方针目 体系所有文件及相关记录● 标●组织的产品和服务、基础 识别出的产品接受准则●识 设施、活动 过程风险： 过程方法： ●组织所处地区政策的变化 ●《质量手册》 ●顾客要求的变更 过程绩效： ●《顾客特定要求 CSR清单》 ●法律法规的更新替换 内审计划实施率 100%/ 月 ●识别确定内外部影响因素： ●质量管理体系的换版更新 SWOT 分析、识别确定相关方 ●竞争对手的技术革新 ●《风险和机遇控制程序》 ●市场环境的变化 M2- 领导作用过程 - 乌龟图 资源： 人力资源： 办公设备、复印机、会议室、 过程所有者 主管部门：管理部 宣传资料 相关部门：各部门 ●最高管理者的期望和要求 ●质量方针和目标 ●质量管理体系的要求 ●组织架构和部门职责 ●顾客和相关方的期望和要求 ●岗位、职责和权限 ●公司经营战略