有机程序文件资料.pdf

******** 公司———— 有机文件 程序文件汇编 文件编号： QK/CX-2009 版 本 号：A/0 修 改 码： 0 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 年 月 日发布 年 月 日实施 实用标准文案 目 录 目 录┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 1 文件控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 2 记录控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 6 培训控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 8 采购控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 11 内部检查控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 13 不合格品控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 17 改进控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 19 申诉/ 投诉处理控制程序┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ 22 精彩文档 实用标准文案 QK/CX-S4-4.2.5 文件控制程序 1 目的 对与我公司有机管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为 有效 / 修订版本。 2 范围 适用于与有机管理体系有关的文件控制。 3 职责 3.1 最高管理者负责批准发布有机管理手册。 3.2 有机管理小组长负责检查有机管理手册。 3.3 各相关人员负责相关文件的编制、使用和保管。 3.4 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 3.5 各相关人员负责本人与有机管理体系有关的文件的收集、 整理和归档等。 4 程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 有机管理手册（包含所有过程控制的程序文件）由办公室备案保存。 4.1.2 公司第二级有机管理体系文件分为两类： a) 各相关人员运行有机管理体系的常用实施细则：包括相关人员管理制度、 岗位责任制、行业标准、运行标准、操作规程、检验规范及相关人员记录等。由各 相关人员自行保存并报办公室备案存档； b) 其他体系文件： 可以是针对特定产品、 项目或合同编制的质量计划、 设计 输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由种植基 地保存、使用。 4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来管理性文件，包括 与有机管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室归档保存。