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【最新资料,Word 版，可自由编辑！】 1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配 件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门：按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部：按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备 及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 入库 合格 制定计划 计划审批 购置 验收 退货或销毁 不合格 或重新处理 3.2 本程序所指物资的分类 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资：指车间、质检、机修等部门使用，与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资：指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 原辅料、包装材料 a) 依据：生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量 =计划产量×物资消耗定额 - 现有库存量 +安全库存量 b) 生产计划下达后，由物流部经理按以上公式核算，制定采购计划。 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 a) 依据：储备定额 b) 常用物资当物资库存量低于储备定额时，由库管员提出采购物资数量，交物流 部经理制定采购计划。 c) 非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求，制定采购计划。 购置设备，执行《设备前期管理程序》。 购置计量器具，执行《计量管理程序》。 特殊物料或物资（如国家控制的化学试剂、麻醉药品等）的购买执行国家有关规 定。 3.3.1.2 办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2. 计划审批 3.3.2.1 由申购部门、相关部门负责人确认后，交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2 计划表审批完后，将申购计划表交物流部。 3.3.3. . 购置 3.3.3.1 采购人员 物流部采购员 使用部门的专业技术人员（购置专业性很强的物资时，可请此类人员参与） QA 人员（购置影响产品质量的物资时，可请此类人员参与） 3.3.3.2 . 购置标准 质量合格 价格合理 售前、售后服务质量好 3.3.3.3 供应商选择 标准：证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 影响产品质量的物资首次采购时，须依照《供应商批准程序》进行。 采购原辅料、包装材料时选择经 QA批准的供应商。 对批准的 2-3 家供应商进行多方面平衡比较之后，可以暂时确定其中某一、两家 供货商，并将情况汇总，报分管副总经理、总经理审批。 一般物资尽量做到“货比三家”。 3.3.3.4 . 购销合同签订、审批 需长期购置的或金额在 2000 元人民币以上的或直接影响产品质量的物资采购应签 订“购销合同”，在业务洽谈时请物流部经理参与；单件价值在 1000~2000元 人民币且购买频次极低的物资也应签订购销合同。 签订 a) 最初应签订短期合同，以便及时调换供应商，以减少因产品不合格而带来的 损失。 b) 经过