生产问题处理管理规定.docx

文件名称 生产问题处理管理规定 修订日期 2018-01-03 文件编号 页码 5 修订履历一览表 序号 制定或修正日期 文件版次 修订部门 修订人 批准人 备注 此次修订内容说明 修订位置/修订 条款项 修订前内容说明 修订后内容说明 （修订处请用“倾斜字体”格式标识） 备注 初版发行 初版发行 生产问题处理管理规定 版本 A/1 一、 目的 为了有效的管理批量生产产品在生产过程中出现的各种问题，达到出现问题及时上报、有效跟 踪、落实解决等，特制定本规定。 二、 范围 适用于公司与生产过程相关和各部门。 三、 职责 3.1、 质保部负责生产过程中材料、零部件和产品质量问题的处理和解决。 3.2、 生产部负责生产过程中生产问题、设备问题、生产管理问题的处理和解决。 3.3、 物流部负责物料提供问题的处理和解决。 3.4、 行政部负责生产现场5S、环境和安全问题的处理和解决。 3.5、 管理者代表负责各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决及本程序和监督执行。 3.6、 生产部是本管理规定的管理单位。 四、 定义： 4.1、 问题：现实与标准之间的差距。 4.2、 问题的分类 4.2.1、 材料问题，生产过程中出现的材料、零部件或产品存在的质量问题或潜在质量隐患。 4.2.2、 人员问题：与产品生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、仓管员、设备工程师、 质量工程师、班组长等身体状况、技术水平、工作责任心等情况。 4.2.3、 机器、设备（工装）问题：在产品生产过程中设备、工装和设施可能出现的问题。 4.2.4、 方法问题：指制造产品所使用的方法，指生产过程中所需遵循的规章制度。它包括： 作业指导书，图纸，技术更改文件，检验标准，各种操作规程、工作方式，流程程序等。 4.2.5、 环境、安全问题：指产品生产过程中所处的工作环境和安全情况。 4.2.6、 5S问题：指生产现场（进料检验室、试验室、车间和仓库）的清洁问题。 4.2.7、 管理问题：指生产过程 KPI指标完成情况、效率情况和各部门沟通的问题。 4.2.8、 其它问题：包括物流、运输等相关问题，或还没有定位的问题。 五、 作业程序 5.1、 问题反馈 5.1.1、 生产线作业员、 过程检验人员在生产作业过程中发现使用材料、半成品或成品存在质量 问题或潜在的质量隐患应及时向生产部班长报告。 5.1.2、 公司各级领导在巡视过程中、内、外部审核过程中发现的人员问题由发现人员向生产部 经理反馈。 5.1.3、 生产线作业员在生产过程中或在维护保养过程中发现的设备、工装问题由生产部班长向 设备工程师反馈。 5.1.4、 生产线作业员、检验员或其他相关人员在生产作业过程中发现工艺文件错误或不符合实 际情况由发现人员向质量工程师进行反馈。 5.1.5、 生产车间存在的环境、安全问题由生产部经理向行政部经理反馈。 5.1.6、 生产车间的5S问题由行政部经理向生产部经理反馈。 5.1.7、 生产车间的管理问题由管理者代表和生产部经理互相反馈。 5.1.8、 其它问题由生产部经理向相关部门经理反馈。 5.2、问题确认 5.2.1、 各相关人员接到问题反馈后立即进行问题确认。 5.2.2、 如果确认问题不存在，需向反馈人员说明原因，解释说明为什么会产生误解。必要时对 其进行相关知识培训。 5.2.3、 如果问题确认存在，问题确认人开出《问题报告单》通知责任单位立即到现场解决。 5.3、 临时解决措施 责任单位接到《问题报告单》后需安排人员立即到现场进行处理，采取必要的临时措施，将影响 正常生产的损失减小到最少。 5.3.1、 材料方面：生产部立即停止使用确认为有质量问题的材料、半成品或成品，并通知仓库 更换。将不合格材料、半成品或成品放在不合格品箱或不合格品区域。同时对已做好的半成品、 成品进行检查，防止不合格品流出。 5.3.2、 人员方面：各责任单位经理应通知相关人员并立即予以纠正；了解相关人员的特殊情况 并予以解决。 5.3.3、 设备、工装方面：生产部班长通知设备工程师到现场进行调整、维修，确保设备、工装 符合标准要求。 5.3.4、 方法方面：质保部（必要时技术部支持）制订临时工艺文件加以规定等； 5.3.5、 环境安全方面：行政部要对此问题立即采取临时措施，确保环境、安全符合要求，必要 时停止生产。 5.3.6、 5S方面：生产部经理立即对不符合标准要求的进行整改，确保符合 5S标准。 5.3.7、 管理问题方面：生产部经理和管理者代表针对问题确定临时措施并立即执行。 5.3.8、 其它问题方面：生产部经理和其它部门经理对问题确定临时措施并立即执行。 5.4、原因分析 责任单位采取临时措施后，需对问题产生的根本原因进行分析。如果公司或客户对问题处理有特 别要求的，按公