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2020-07-25 发布于江西
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湘西太阳马汽贸公司财务流程一、月度资金需求计划表报批流程销售部编制资董事长审批销售总监审核财务总监核对总经理审批报集团财务部金需求表二、业务招待费（含招待礼品） 1、申请流程招待部门填写招行政部审核总经理审批待审批表 2、报销流程报销人填写招费报销单部门总监审核财务总监审核总经理审批财务部支付（含附件）附件：合法票据、经批准招待审批表 3、超总经理授权额度申请流程招待部门填写招董事长审批行政部审核总经理审核上一级领导审批待审批表 4、超总经理授权额度报销流程报销人填写招费报销单部门总监审核财务总监审核总经理审核（含附件）财务部支付上一级领导审核附件：合法票据、经批准招待审批表 5、总经理业务招待费报销流程总经理填写招董事长审批财务总监审核上一级领导审批财务部支付费报销单第 1 页共 8 页三、整车款、备件款等用款申请流程 1.斯柯达厂家支付相关款项(含其他专营店调拨车辆) 部门申请填写用部门总监审批财务总监审核总经理审批财务部支付款申请单 2、零部件、机油、养护品、精品、美容产品等合作单位支付货款（总经理授权额度范围内） A．以上附件我司不承担任何形式的库存，以月度零售数额隔个月支付（即A月货款在A+2月支付） B．零售数量及金额核对流程：用款部门制表用款部门总监审核财务总监审核总经理审批 C．支付流程：供货单位根据核用款部门填写报部门总监审核财务总监审核对后额度开票销单（含附件）财务部支付总经理审批四、差旅报销流程[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。] 1、出差申请流程出差人填写出差申请表部门总监审核行政部审核总经理审批（含附件）（财务留存，有执行出差需要可领取备用金）附件：如是厂方要求，附厂家工联单