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学 海 无 涯 浙江XXX 新材料股份有限公司 文件名称 : 不合格品控制程序 文件編号 : Q/XXX.G.QP 17 版 本 : A/3 生效日期 : XXXX 年 2 月 1 日 分 发 号: 编制 审核 批准 何林燕 修 改 记 录 修改次数 修改条款 修改内容 备注 1 3 组织架构变动，原技术中心部分职责该为品质中心负责 2 4.1.4 增加品控对不合格品的监控 增加可疑品的处理；增加客户投诉相关产品的控制；增加断 3 5 点及遏制；增加总经理批准 1 不合格品控制程序 第 页 共 5 页 学 海 无 涯 不合格品控制程序 版本：A/3 Q/XXX.G.QP 17 1 目的 对不合格品及可疑物料或产品进行有效管控（识别、标识、记录、隔离、处置），以防止不 合格品及可疑物料或产品的非预期使用或交付。 2 使用范围 适用于对本公司原辅料、生产过程或库存发现的不合格品及可疑品、出厂后发现的不合格品 的处理。 3 术语和定义 · 不合格品：产品未能够满足客户和规定要求的原辅料或产品。 · 可疑品：任何检验和试验状态不确定或者标识不明确的物料或产品，包括生产过程中的 半成品。 4 职责 · 品质中心负责原辅料、生产过程及最终产品或可疑品的识别、判定、记录，负责组织各 部门对可疑品、不合格品进行评审，并通知相关部门。 · 品质中心拥有不合格品/可疑品的最高否决权。 · 生产车间负责对生产过程中发现的不合格品或可疑品进行标识、记录、隔离和处置，并 协助成品入库后发现不合格品的处置。 · 采购部负责原辅料不合格品的控制、隔离、记录及处置。 · 客户中心负责对外联络及顾客让步接收的申请。 · 仓库协助对入库产品（包括原材料、成品、退货）中发现不合格品及可疑产品的标识记 录、隔离和处置。 · 技术中心负责提出不合格品产品的处理意见。 · 总经理负责不合格品评审的批准。 5 工作程序 5.1 来料不合格品及可疑品的控制 来料检验员发现进料不合格品及可疑品时, 对不合格品及可疑物料进行标识、记录，并通知 仓库，由仓库进行隔离。针对检验过程中发现的不良情况，来料检验员填写进ERP 系统里的《来 料检验单》中，并通知品质总监，由品质总监对进料不合格品及可疑品进行处置，由采购主管负 责联络供应商。根据处理意见，对物料作退/换货、留用、让步接收的决定。 对于让步接收的原辅料，必须由技术、品质进行生产验证，只有验证后确定不影响产品要求 的才能接收。 来料检验员针对来料品质异常状况，填写《8D 报告》中的“DO”项交部门主管确认，通过采 购部传给供应商，要求供应商进行整改。 5.2 生产过程不合格品及可疑品的控制 生产过程中发现的不合格品，由车间当场进行报废，分切成边角料，并根据报废原因对报废 2