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标识与追溯控制程序
（QP-0020）
编写 :＿＿＿＿＿日期 :＿＿＿＿＿
审核 :＿＿＿＿＿日期 :＿＿＿＿＿
（部门负责人）
批准 :＿＿＿＿＿日期 :＿＿＿＿＿
（管理代表）
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修订
1.0 目的：
区分不同型号、规格，不同批次采购及生产的产品得到正确的标识各种状态，确保流入下工序和最终发往客户处的产
品合格以及产品的可追溯性。
2.0 目标：
产品及物料的标识及可追溯达 100%。
3.0 计算方式：
每周抽查不合格的卡板 数
100% QCD 负责
每周抽查的卡板总数
4.0 定义：
4.1 物料的标识：指的是与产品相关的物料，如放入产品内的镶件、包装物料、铝锭；
4.2 在制品的标识：指的是在生产线中生产的产品；
4.3 成品的标识：指的是产品包装后的标识。
5.0 程序：
流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格
5.1 原材料的进入 ( 包括铝锭 ) 由 WHD负责安排 WHD 《仓库管理过程控
原料 / 客退货进入
供应商将材料放置在指定位置， WHD人员负 制程序》
WHD
责对原材料进行分类、标识。客户的退货
直接由 WHD负责存放。
5.2 IQC 人员在收到 WHD人员通知需检验的物料 IQC/WHD 〈检查指引〉
时，按检验标准和供应商来料报告进行检
验，来料检验合格或勉强使用时由检查员
标识 ( 如标识一 ) 、来料检验不合格时由检
IQC 检验标识
查员标识 ( 如标识二 ) 、来料检验不合格需
退货时由检查员标识 ( 如标识三 ) 。
5.3 客户退货可以返工的产品由检查员标识， 〈次品通知及处理
并附上 Rework 标签 ( 如标识七 ) ，退货确认 单〉
不可以返工， 报废时由检查员标识， 附 〈次
品通知及处理单〉 。
5.4 原材料 ( 铝锭 ) 由 WHD送至 DCD将相关之标 WHD/DCD 〈领料单〉
发料至使用部门 识交 DCD炉房并在领取单上将来料批号标 〈压铸铝锭控制表〉
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