205.001内部审核管理标准.docVIP

Q/CRP-201.001-2009 PAGE II PAGE 2 华润新能源风能(邹城)有限公司 发布2015-06-01实施2015-05-25发布内部审核管理标准Q/HDZC 205.001-2015华润新能源风能(邹城)有限公司企 业 华润新能源风能(邹城)有限公司 发布 2015-06-01实施 2015-05-25发布 内部审核管理标准 Q/HDZC 205.001-2015 华润新能源风能(邹城)有限公司 企 业 标 准 Q/HDZC 205.001-2015 PAGE 14 目 次 TOC \o 1-2 \h \z \u 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 定义 1 4 职责 2 5 管理内容与要求 3 6 附则 7 附　录　A （规范性附录） 内部审核管理流程图 8 附　录　B （规范性附录） 表格形式 9 附　录　C （资料性附录） 内部审核）指引卡 15 前 言 为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范华润新能源风能（邹城）有限公司体系内部审核管理，特制订本标准。 本标准由华润新能源风能（邹城）有限公司提出并归口管理。 本标准由华润新能源风能（邹城）有限公司组织起草。 本标准附录A、附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。 本标准的主要起草人：张伟 本标准的审核人： 亓呈祥、刘继臣 本标准的审定人： 陈梁 本标准的批准人： 齐伟 本标准由华润新能源风能（邹城）有限公司本元素负责人负责解释和修订。 本标准2015年首次发布。 内部审核管理标准 范围 本标准规定了华润新能源风能（邹城）有限公司长青风电场（简称“风电场”，下同）内部审核的原则、内部审核方案和内部审核的实施的管理内容与方法。 本标准适用于风电场质量、环境、职业健康安全等体系的内部审核。 规范性引用文件 引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本标准。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/T19001 质量管理体系 要求 GB/T28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语 GB/T24001 环境管理体系要求及使用指南 GB/T 19011 质量和（或）环境管理体系审核指南 CMB079 NOSA安健环审核学员手册 Q/CRNE 201.005 体系内部审核管理标准 应用文件 Q/HDZC 204.006 不符合 (不合格)、纠正与预防措施管理标准 定义 GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2011确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。 审核方案 针对特定时间段所策划，并具有特定目的的一组（一次或多次）审核。 审核范围 审核的内容和界限。通常包括对场所、部门、活动和过程以及所覆盖的时期的描述。 职责 场长 负责批准 “风电场年度审核计划、审核方案、审核报告”。 管理者代表 负责内部管理体系审核工作，协调解决纠正措施实施中的问题； 负责选定审核组长及审核员，审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核报告。 安健环协调员 负责编制《风电场年度审核方案》并组织实施； 负责编制《风电场内部审核计划》并组织实施； 负责跟踪审核并保存审核记录； 负责内部审核的组织和管理工作。 审核组长 负责组织编制《内部审核计划》，组成审核组，对审核全过程进行控制； 负责审核员的培训、工作分工和审核任务的分配； 负责组织审核员进行审核前准备，指导内部审核员编制《内部审核检查表》； 负责主持首次会议及末次会议，组织现场审核； 负责组织审核员编制不符合报告； 负责组织编写《内部审核报告》； 负责组织内部审核后的跟踪验证管理工作。 内部审核员 负责做好审核工作的准备，编制《内部审核检查表》； 负责实施现场审核，完成审核组长分配的审核任务，并做好审核记录； 负责确定不符合项，编制《内部审核不符合报告》； 负责内审所产生的纠正措施的跟踪验证。 审核班组/岗位 负责根据审核计划要