当次内部审核计划.docxVIP

内部审核计戈u 审核目的 为确保公司内部质量管理体系运行的符合性，特征对各部门进行审核。 审核范围 对质量体系有关的所有部门（见审核时间表） ；与认证产品相关的生产场所 审核依据 ISO9001: 2000版质量管理体系-要求/评审表要求、产品标准、客户要求《质 量手册》、程序文件、质量计划、工艺流程图、质量记录。各部门审核条款见附 录表。 审核组成员 内容 审核项目 、、、 审核部门 生产部 品质部 人事 行政部 工程部 销售部 客服部 管理层 物流部 质量手册 4.1/4.2. 1/4.2.2 文件控制 4.2.3 4.2.3 质量记录 4.2.4 管理职责 5.5.1/ 5.4.1 5.5.1/ 5.4.1 5.5.1/ 5.4.1 5.5.1/ 5.4.1 5.5.1/ 5.4.1 5.2/5.5. 1/5.4.1 5.0 5.5.1/ 5.4.1 资源管理 6.3 6.4 6.1 与顾客有关的过程 7.2 7.2 采购 7.4 生产和服务的提供 7.5 7.5.4 7.5.3/ 7.5.5 监视和测量装置控制 7.6 顾客满意 8.2.1 8.2.1 内部审核 监视和测量 00 00 2 2 4 go 8.1 不合格品控制 8.3 数据分析 8.4 持续改进 8.5 8.5.1 纠正措施 8.5.2 8.5.2 8.5.2 预防措施 8.5.3 8.5.3 8.5.3 审