ISO45001-2018内审检查表(经典).pdf

ISO45001-2018 内部审核检查表 被审核部门： 审核日期： 审核员： 序 涉及 审核结论 检查内容 检查记录 号 ISO 条款 OK NC N/A 1 公司是否针对公司所处外部/ 内部环境，确定了职业健康安全管理体系范围 4.1/4.3 ●外部环境，如： a)文化、社会、政治、法律、金融、技术、经济和自然环境以及市场竞争，无论是国际的、国内的、区域 的，还是地方的 b)新加入的竞争对手、承包方、分包方、供方、合作伙伴和供应商，以及新技术、新法律和新出现的职业 c)有关产品的新知识及其对健康和安全的影响 d)与行业或专业相关的、对公司有影响的关键驱动因素和趋势 e)与其外部相关方之间的关系，以及外部相关方的观念和价值观 f)与上述各项有关的变化 ●内部环境，如： a)治理、公司结构、角色和责任 b)方针、目标及其实现的策略 c)能力，可理解为资源、知识和技能(如资金、时间、人力资源、过程、系统和技术) d)信息系统、信息流及决策过程(正式的和非正式的) e)新的产品、材料、服务、工具、软件、场所和设备的引入 f)与工作人员的关系，以及他们的观念和价值观 g)公司文化 h)公司所采用的标准、指南和模型 i)合同关系的形式和范围，包括诸如外包活动 j) 工作时间安排 k)工作条件 l)与上述各项有关的变化 2 公司是否通过以下方面来确定并理解工作人员及其他相关方的需求和期望。公司一旦采纳这些需求和期望， 4.2 是否就在策划和建立职业健康安全管理体系时予以应对 (1)除工作人员之外，相关方还可包括：法律法规监管机构(当地的、地区的、省/直辖市/ 自治区的、国家的 (备注：N/A-不适用；OK 表示符合；NC 表示不符合) 第 1 页 共 12 页 ISO45001-2018 内部审核检查表 被审核部门： 审核日期： 审核员： 序 涉及 审核结论 检查内容 检查记录 号 ISO 条款 OK NC N/A 或国际的) ；上级组织；供方、承包方、分包方；工作人员代表；工作人员组织(工会)和雇主组织；所有者、 股东、客户、访问者、公司所在社区和邻居以及一般公众；顾客、医疗和其他社区服务机构、媒体、学术 界、商业协会和非政府组织；职业健康安全组织、职业安全和健康护理方面的专业人员 (2)有些需求和期望具有强制性，如已被纳入法律法规的需求和期望 (3)对于其他需求和期望，公司也可决定是否自愿接受或采纳(如签署自愿性倡议) 3 公司根据 ISO45001 的要求建立、